L小&艾 追問

2020-02-14 16:55

是的呢

郭老師 解答

2020-02-14 16:57

報的時候怎么申報單位和個人是分開的嗎？是的話，按正常的
借管理費用工資社保貸應(yīng)付職工薪酬工資社保
借應(yīng)付職工薪酬工資貸其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)）銀行存款
借應(yīng)付職工薪酬社保（企業(yè)負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)）
貸銀行存款。

L小&艾 追問

2020-02-14 16:59

是的，分開的，但是工資表上是做成了扣款，那我計提是要用收入扣了這部分計提嗎？

郭老師 解答

2020-02-14 17:01

不用扣除的
只是工資少了而已。

L小&艾 追問

2020-02-14 17:02

那和工資表就對不起來了啊

郭老師 解答

2020-02-14 17:08

你如果都去做個人的
工資個稅和你社保也不一致

郭老師 解答

2020-02-14 17:08

總得有一個不一致的
我上面的分錄你可以稅前扣除