bohe20 追問(wèn)

2020-02-14 15:39

以前都沒(méi)做賬的

bohe20 追問(wèn)

2020-02-14 15:39

票據(jù)不全，今年才開始做

meizi老師 解答

2020-02-14 15:40

你好   你們正常企業(yè) 你要開票出去 你沒(méi)做賬嗎？不是要報(bào)稅的嗎？ 去年應(yīng)該做 借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅   現(xiàn)在跨年紅沖 應(yīng)該走以前年度損益調(diào)整來(lái)紅沖的

bohe20 追問(wèn)

2020-02-14 15:42

這個(gè)是去年開廢的一張發(fā)票，忘記了沒(méi)點(diǎn)作廢

bohe20 追問(wèn)

2020-02-14 15:42

打印機(jī)打錯(cuò)行了，沒(méi)作廢

meizi老師 解答

2020-02-14 15:43

既然忘記作廢了說(shuō)明沒(méi)有作廢 你還得需要正常做賬報(bào)稅的   今年紅沖的 你再走以前年度損益調(diào)整來(lái)紅沖處理的。

bohe20 追問(wèn)

2020-02-14 15:52

那一月份的活動(dòng)收入，這個(gè)月開發(fā)票應(yīng)該怎么做賬，錢還沒(méi)收回

meizi老師 解答

2020-02-14 15:55

你好 1.  如果是你1月的收入 那么你1月就需要先做無(wú)票收入    借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅    2. 2月開票  沖無(wú)票收入   借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù)  3.同時(shí)在按開票做一筆：借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅