聰明的墨鏡 追問

2020-02-14 08:41

企業(yè)所得稅營業(yè)收入和財務(wù)報表對的起來。就是增值稅的免稅銷售額錯了

郭老師 解答

2020-02-14 08:44

所得稅不就是不對嗎
你增值稅的少
你要不修改，差異大的以后你稅務(wù)局會問起來
你可以在年報把這個補上

聰明的墨鏡 追問

2020-02-14 08:49

增值稅是免稅銷售額填多了

郭老師 解答

2020-02-14 08:50

你不是要做無票收入嗎
20年再沖

聰明的墨鏡 追問

2020-02-14 08:50

交稅交的專票，沒少交，增值稅交的是對的

聰明的墨鏡 追問

2020-02-14 08:51

做無票收入，那財務(wù)報表和企業(yè)所得稅報表上面的收入金額就不對了，所以這個方法也不是很可行吧？

郭老師 解答

2020-02-14 08:52

那你修改增值稅報表吧
別做無票收入了

聰明的墨鏡 追問

2020-02-14 08:53

跨年的報表，修改不得去稅務(wù)局嗎，但是稅務(wù)局離我太遠了不方便去，還有其他辦法嗎

郭老師 解答

2020-02-14 08:54

你做無票收入
年報補上這個收入
20年再沖回來

聰明的墨鏡 追問

2020-02-14 08:58

就是說，年報的時候可以把那部分金額加上?；貋?0年沖減。公司是新注冊的，就第四季度報了一次稅。那年報金額一對比財務(wù)報表啥的不一樣，沒事嗎

郭老師 解答

2020-02-14 08:59

增值稅和所得稅差異大的，你稅務(wù)局會問起來的
需要解釋的，就說所得稅少申報了，年報已經(jīng)補上了

聰明的墨鏡 追問

2020-02-14 09:06

這樣的話會不會有罰款呀，金額是6千出頭。

郭老師 解答

2020-02-14 09:07

你好，沒有罰款的，

聰明的墨鏡 追問

2020-02-14 09:12

那財務(wù)報表（年度），回來也要改成正確的是吧。財務(wù)報表可以更改吧

郭老師 解答

2020-02-14 09:13

是的
可以按正確的來申報

聰明的墨鏡 追問

2020-02-14 09:21

那稅務(wù)局問的話，就說之前報錯了，年報補報的

郭老師 解答

2020-02-14 09:23

你好，是的，