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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2020-02-14 05:14

借管理費(fèi)用-工資5000
貸應(yīng)付職工薪酬-工資5000
借應(yīng)付職工薪酬-工資5000
貸其他應(yīng)收款200
應(yīng)交稅費(fèi)-個稅100
銀行存款
借其他應(yīng)收款1000
貸銀存
借現(xiàn)金800
貸其他應(yīng)收款

Sunshineone 追問

2020-02-14 08:16

老師,可以做成下面分錄嗎?
計(jì)提時:
借:管理費(fèi)用-工資  5000
貸:應(yīng)付職工薪酬  5000
發(fā)放時:
借:應(yīng)付職工薪酬   5000
貸:其他應(yīng)付款-劉某200
     應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅-劉某100
     銀行存款4700
支付個稅:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅100
貸:銀行存款100
支付社保:
借:其他應(yīng)付款1000
貸:銀行存款1000
借:現(xiàn)金800
貸:銀行存款800

郭老師 解答

2020-02-14 08:17

你這個其他應(yīng)付款有余額
借方800

Sunshineone 追問

2020-02-14 08:21

把最后一個改成:
借:現(xiàn)金800
貸:其他應(yīng)付款800
可以嗎?

郭老師 解答

2020-02-14 08:22

你好,
可以的,

Sunshineone 追問

2020-02-14 08:23

也就是整個過程將其他應(yīng)收款改成其他應(yīng)付款可以嗎?

郭老師 解答

2020-02-14 08:25

你好,可以的,

Sunshineone 追問

2020-02-14 08:26

可以直接講最后一個分錄的借方現(xiàn)金改成銀行存款嗎?即是:
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款

郭老師 解答

2020-02-14 08:27

你銀行收到的嗎
不是收到現(xiàn)金嗎

Sunshineone 追問

2020-02-14 08:28

收現(xiàn)后,又存回另外一個賬戶樂

Sunshineone 追問

2020-02-14 08:28

銀行賬戶

郭老師 解答

2020-02-14 08:30

銀行回單
付款方是個人的嗎

Sunshineone 追問

2020-02-14 08:31

也就是別人通過手機(jī)銀行又轉(zhuǎn)回銀行賬戶了

郭老師 解答

2020-02-14 08:32

銀行回單付款方是其他應(yīng)付款-xx人
和這個是一樣的就可以
不一樣的不行

Sunshineone 追問

2020-02-14 08:33

是的

郭老師 解答

2020-02-14 08:34

一樣就可以的,

Sunshineone 追問

2020-02-14 08:35

如果使用的是其他應(yīng)收款,那可以其他應(yīng)收款后面可以不要明細(xì)科目某人是嗎?

郭老師 解答

2020-02-14 08:36

你好,不可以的

Sunshineone 追問

2020-02-14 08:38

意思是:對于其他應(yīng)收和其他應(yīng)付科目,都必須要有明細(xì)科目是嗎?

郭老師 解答

2020-02-14 08:39


要不怎么分出誰簽?zāi)銈兊?br/>你們欠誰的

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2020-02-14 05:14:10
您好!要簽名了的工資表。
2016-12-19 14:37:55
為什么計(jì)提的與發(fā)放的不一致
2015-10-26 11:42:03
你好,實(shí)際沒有工資嗎?
2022-01-05 15:53:10
1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2017-04-10 18:08:34
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