琴子 追問

2020-02-13 11:20

是的，社保人數(shù)忘記減員了，申報多了，要撤銷本次申報，然后再重新申報，我要怎么操作？

琴子 追問

2020-02-13 11:28

是的，社保人數(shù)忘記減員了，申報多了，要撤銷本次申報，然后再重新申報，我要怎么操作？

小惑老師 解答

2020-02-13 11:31

那就把這次申報作廢，然后再重新申報

琴子 追問

2020-02-13 12:56

老師，一般納稅人的增值稅1月份的專用發(fā)票還沒有，這樣子是要做計提才能報增值稅嗎？要怎么做計提？

小惑老師 解答

2020-02-13 12:57

一般納稅人的增值稅1月份的專用發(fā)票還沒有？
是什么意思？進項發(fā)票，還是銷項發(fā)票？

琴子 追問

2020-02-13 12:59

進項發(fā)票還沒有收到，這樣子沒有辦法做抵扣勾選，這樣增值稅要怎么報？

小惑老師 解答

2020-02-13 13:01

你在平臺上有顯示了嗎？

琴子 追問

2020-02-13 13:02

我打開增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺（廣東），沒有顯示有

小惑老師 解答

2020-02-13 13:03

那就是對方?jīng)]有給你們開具，你要崔對方先開票給你們

琴子 追問

2020-02-13 13:05

是不是有一種辦法可以計提報增值稅？

小惑老師 解答

2020-02-13 13:05

沒太明白您的計提增值稅的意思？您具體說說

琴子 追問

2020-02-13 13:09

是不是可以計提進項？

小惑老師 解答

2020-02-13 13:10

不可以的，進項稅額抵扣必須是取得發(fā)票，你這樣申報也通過不了的

琴子 追問

2020-02-13 13:12

那意思是對方?jīng)]有開發(fā)票過來，我們是沒辦法報增值稅的，是這樣嗎？

小惑老師 解答

2020-02-13 13:13

對的，如果到申報期還沒有發(fā)票，那你們只能就開票金額繳納銷項稅額

琴子 追問

2020-02-13 13:18

如果到申報期還沒有發(fā)票，增值稅就要繳納全部銷項稅額那么多嗎？

小惑老師 解答

2020-02-13 13:18

是的，只能是這樣了

琴子 追問

2020-02-13 13:25

好的，謝謝老師！

小惑老師 解答

2020-02-13 13:38

你再看看你們當?shù)厥欠裼醒悠谏陥?，如果沒有只能是這樣申報了