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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-02-12 16:17

借管理費(fèi)用貸銀行存款
你好 沒發(fā)票正常做賬是可以的 , 不過沒有發(fā)票不能所得稅前扣除 ,年度匯算清繳時調(diào)整應(yīng)納稅所得額交企業(yè)所得稅 !

zy 追問

2020-02-12 16:24

老師,你好,我還想問下,是19年付的物業(yè)費(fèi),發(fā)票也是19年的,但是到2020年發(fā)票才拿過來,是正常入賬嗎?

玲老師 解答

2020-02-12 16:34

你如果原來已經(jīng)做這個分錄了,就把這個發(fā)票直接貼到那個分錄的憑證后面就可以

zy 追問

2020-02-12 16:59

之前沒有做費(fèi)用的分錄,只是做付款的分錄,到2020年才拿過來發(fā)票,發(fā)票是19年的,我正常處理嗎?

玲老師 解答

2020-02-12 17:33

借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款

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借管理費(fèi)用貸銀行存款 你好 沒發(fā)票正常做賬是可以的 , 不過沒有發(fā)票不能所得稅前扣除 ,年度匯算清繳時調(diào)整應(yīng)納稅所得額交企業(yè)所得稅 !
2020-02-12 16:17:57
你好,根據(jù)你們協(xié)商的價格
2018-09-19 13:43:44
可以的,發(fā)生了上述業(yè)務(wù)的話可以開對應(yīng)的發(fā)票。
2022-03-24 16:42:56
你好!實(shí)際業(yè)務(wù)是可以的
2021-05-13 15:57:40
借銀行存款,貸其他應(yīng)付款一垃圾清理費(fèi)
2018-10-10 15:51:28
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