Zoe  追問

2020-02-12 11:05

老師，經(jīng)理墊錢的時候沒告訴我們 ，賬務上一直掛著欠款，然后公司一月份就把錢還給經(jīng)理這樣

樸老師 解答

2020-02-12 11:06

你可以現(xiàn)在先做一下就可以了，這個沒事

Zoe  追問

2020-02-12 11:11

老師，請問一月份分錄這樣做嗎？借：銀存    貸： 其他應付款-經(jīng)理      借：其他應付款-經(jīng)理，貸：銀存         但是賬務上其他應付款上掛著的是供應商哦，這……

樸老師 解答

2020-02-12 11:12

你用現(xiàn)金來做，你銀行里沒收到這個錢

Zoe  追問

2020-02-12 11:16

是喔，好的。老師，銀行流水里有付款經(jīng)理的錢，用報銷的形式付的

樸老師 解答

2020-02-12 11:17

你報銷的時候就做 借：其他應付款-經(jīng)理，貸：銀存
你付供應商的錢借其他應付款-供應商貸現(xiàn)金

Zoe  追問

2020-02-12 11:23

好的，分錄明白，謝謝老師。供應商發(fā)票是2017年的，過期未認證未抵扣，其他應付款-供應商（金額就寫發(fā)票總金額），價稅合計這樣可以嗎？

樸老師 解答

2020-02-12 11:26

嗯，轉出到原材料或者庫存就可以了

Zoe  追問

2020-02-12 11:39

收到，非常感謝老師！

樸老師 解答

2020-02-12 11:50

滿意請給五星好評，謝謝