辜老師 解答

2020-02-11 18:04

借，應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅，借，營業(yè)外支出   負(fù)數(shù)

小肖 追問

2020-02-11 18:07

去年已經(jīng)做利潤分配了不用做損益調(diào)整嗎？

辜老師 解答

2020-02-11 18:34

這個(gè)金額不大，可以不用以前年度損益調(diào)整的

小肖 追問

2020-02-11 18:54

營業(yè)外支出的專票可以做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎？

辜老師 解答

2020-02-11 18:55

你這個(gè)是違約金還是罰款

辜老師 解答

2020-02-11 18:55

你這個(gè)是違約金還是罰款

小肖 追問

2020-02-11 19:01

罰款

辜老師 解答

2020-02-11 19:31

那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅是不能抵扣的

小肖 追問

2020-02-11 19:35

專票勾選的時(shí)候有此票咋辦？

辜老師 解答

2020-02-11 19:55

要認(rèn)證，然后進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

小肖 追問

2020-02-12 16:01

老師，如果是違約金的話專票能抵嗎？

辜老師 解答

2020-02-12 16:02

違約金是可以抵扣的

小肖 追問

2020-02-12 16:02

那分錄應(yīng)該怎么寫呢？

辜老師 解答

2020-02-12 16:03

借，應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅，借，營業(yè)外支出 負(fù)數(shù)

小肖 追問

2020-02-12 16:07

貸:營業(yè)外支出  正數(shù) 可以嗎？

辜老師 解答

2020-02-12 16:10

最好用借方負(fù)數(shù)顯示

小肖 追問

2020-02-12 16:21

不是說進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？為何分錄沒有體現(xiàn)?

辜老師 解答

2020-02-12 16:24

違約金是可以抵扣的，就不用轉(zhuǎn)出