??女王大人?? 追問(wèn)

2020-02-11 16:46

怎么進(jìn)行處理呢？借：應(yīng)付職工薪酬 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整  貸：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 嗎？

郭老師 解答

2020-02-11 16:47

你好，對(duì)的，

??女王大人?? 追問(wèn)

2020-02-11 16:49

以前同事是在1月計(jì)提工資的時(shí)候把多計(jì)提的減掉了，沒(méi)有通過(guò)以前年度損益調(diào)整進(jìn)行處理，這樣不對(duì)是嗎？那我還需要再做處理嗎？

郭老師 解答

2020-02-11 16:50

跨年沒(méi)有的
沒(méi)跨年修改下的

??女王大人?? 追問(wèn)

2020-02-11 16:55

通過(guò)以前年度損益科目調(diào)整之后，匯算清繳的時(shí)候?qū)β毠ば匠暾{(diào)節(jié)表沒(méi)有影響對(duì)吧？

郭老師 解答

2020-02-11 16:56

按調(diào)整之后的扣除的

??女王大人?? 追問(wèn)

2020-02-11 16:58

那我不進(jìn)行調(diào)整，直接在匯算清繳的時(shí)候填那個(gè)調(diào)節(jié)表，納稅調(diào)減可以嗎

郭老師 解答

2020-02-11 17:00

不可以的
應(yīng)付職工薪酬有余額的

??女王大人?? 追問(wèn)

2020-02-11 17:01

好的，明白了老師，謝謝。

郭老師 解答

2020-02-11 17:02

不用客氣的，