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分包款的專用發(fā)票在異地預(yù)交增值稅時(shí)候可以扣除，然后本地申報(bào)的時(shí)候還可以抵扣嗎?

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2020-02-11 14:43

你好，一般計(jì)稅工程回總部申報(bào)的時(shí)候只可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，不可以再差額計(jì)稅

fy208 追問

2020-02-11 15:00

預(yù)交的時(shí)候已經(jīng)扣除分包發(fā)票了呢

fy208 追問

2020-02-11 15:01

我們是先預(yù)交的預(yù)交的時(shí)候已經(jīng)差額征稅了

樸老師解答

2020-02-11 15:01

那現(xiàn)在就不能再扣除了

fy208 追問

2020-02-11 15:01

回本地申報(bào)這個(gè)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)還能抵扣嗎

樸老師解答

2020-02-11 15:03

不能了，你不是扣除分包差額納稅了嗎

fy208 追問

2020-02-11 15:05

老師，是不是只能選擇一種，差額征稅了的發(fā)票就不能進(jìn)項(xiàng)抵扣申報(bào)了，沒有差額征稅就可以抵扣

樸老師解答

2020-02-11 15:07

差額扣除的部分不能抵扣進(jìn)項(xiàng)

fy208 追問

2020-02-11 15:11

有什么文件嗎

樸老師解答

2020-02-11 15:12

你取得的發(fā)票是差額納稅的發(fā)票嗎

fy208 追問

2020-02-11 15:19

是的，請(qǐng)問有什么文件規(guī)定差額納稅的不能抵扣

樸老師解答

2020-02-11 15:23

差額納稅的部分不能扣除，另一部分的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣的

fy208 追問

2020-02-11 15:35

請(qǐng)問下有什么政策性文件規(guī)定

樸老師解答

2020-02-11 15:36

這個(gè)沒有什么專門的政策

增值稅專用發(fā)票可以在次月申報(bào)抵扣,但具體申報(bào)時(shí)間以相關(guān)法律法規(guī)和稅務(wù)管理機(jī)關(guān)的要求為準(zhǔn)。根據(jù)《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》及相關(guān)規(guī)定，購(gòu)貨方可以將購(gòu)買到的增值稅專用發(fā)票在申報(bào)抵扣增值稅，但要求是購(gòu)貨方需要將此發(fā)票的購(gòu)買時(shí)間與申報(bào)抵扣增值稅的時(shí)間應(yīng)該在本期內(nèi)。

2023-02-20 21:12:29

一般來(lái)說(shuō)，旅客運(yùn)輸類的增值稅專用發(fā)票應(yīng)該勾選抵扣，而非申報(bào)抵扣。抵扣和申報(bào)抵扣的區(qū)別在于，抵扣是在開具發(fā)票后立即減少應(yīng)納稅額；而申報(bào)抵扣則是在月末申報(bào)一個(gè)月的發(fā)票后，一起申報(bào)抵扣。旅客運(yùn)輸類的增值稅專用發(fā)票都是與細(xì)微的支付有關(guān)的，稅款的繳納也極為重要。所以，一般來(lái)說(shuō)，旅客運(yùn)輸類的增值稅專用發(fā)票應(yīng)該勾選抵扣。把發(fā)票中相關(guān)的稅額在開票時(shí)直接從客戶賬戶中扣除，減少客戶負(fù)擔(dān)，更有利于維護(hù)客戶的利益。例如，一家旅行社在開具旅客運(yùn)輸類的增值稅專用發(fā)票時(shí)，應(yīng)勾選抵扣，將相應(yīng)的稅額從客戶賬戶中扣除，而非在月末將所有發(fā)票一起申報(bào)抵扣。

2023-03-25 12:07:44

企業(yè)取得增值稅電子專用發(fā)票的抵扣申報(bào)，首先需要企業(yè)準(zhǔn)備好申報(bào)所需的材料，包括電子發(fā)票、增值稅納稅申報(bào)表、增值稅減免稅申請(qǐng)表等。然后在增值稅納稅申報(bào)表上填寫完整，包括填寫增值稅電子發(fā)票明細(xì)，需要填寫發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼、開票日期、購(gòu)買方名稱、銷貨方名稱等。并加蓋公章，認(rèn)真把握各輸入欄中的內(nèi)容，以免造成不必要的抵扣錯(cuò)誤，一定要準(zhǔn)確無(wú)誤。案例：下面案例中，中華技術(shù)有限公司是進(jìn)貨方，于2018年4月15日取得的電子專用發(fā)票，購(gòu)買方名稱為“中華技術(shù)有限公司”，發(fā)票代碼為“1400025200”，發(fā)票號(hào)碼為“05404221”，銷貨方名稱為“尚物貿(mào)易公司”，需要填寫到增值稅納稅申報(bào)表中，并加蓋公章，完成申報(bào)抵扣。

2023-02-27 15:18:16

你導(dǎo)入銷項(xiàng)時(shí)自動(dòng)減掉的

2016-10-08 13:14:51

你好，去稅務(wù)局報(bào)備發(fā)票丟失，然后問銷售方要發(fā)票，第一聯(lián)做賬抵扣，正常做就可以的。

2021-12-14 08:34:29

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