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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-11 11:24

你好  年終的話需要核對(duì)帳帳  賬表 帳實(shí)核對(duì)  年末除了核對(duì)好每個(gè)月的賬目,還需要盤點(diǎn)存貨,固定資產(chǎn),催收欠款,催收發(fā)票,計(jì)提所得稅,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,計(jì)提盈余公積。結(jié)賬,出報(bào)表,報(bào)稅,進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳,之后開始下年的預(yù)算等 具體去看看年終課程http://www.5iwh5.cn/course/course_11412.html

可愛多 追問

2020-02-11 11:25

增值稅什么的要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

meizi老師 解答

2020-02-11 11:25

月末你按月結(jié)轉(zhuǎn)了的話 12月末也正常結(jié)轉(zhuǎn)就行了。

可愛多 追問

2020-02-11 18:44

所得稅,城建稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

meizi老師 解答

2020-02-11 19:29

你好 月末損益科目都需要結(jié)轉(zhuǎn)的 。  所得稅,城建稅走的計(jì)提科目都要結(jié)轉(zhuǎn)

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,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫成商品,借:本年利潤,貸:成本科目,費(fèi)用科目,借:主營業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)收入,貸:本年利潤 借本年利潤貸利潤分配未分配利潤,如果是虧損的,上面的分錄不變,金額是負(fù)數(shù)。借:利潤分配-提取法定盈余公積 貸:盈余公積-法定盈余公積 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借:利潤分配-未分配利潤 貸:利潤分配-提取法定盈余公積
2022-06-18 22:54:58
您好,點(diǎn)擊結(jié)轉(zhuǎn)損益自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)收入成本。
2019-12-31 23:05:47
你好,年底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,提取盈余公積等
2016-12-08 18:39:51
你好,,損益類科目都是需要結(jié)轉(zhuǎn)的,比如說收入、成本、費(fèi)用這些。
2022-03-29 15:24:10
損益類科目月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的
2018-11-24 16:31:11
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