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送心意

maize老師

職稱： 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-02-11 10:27

付款做借應(yīng)付賬款 /其他應(yīng)付款 貸銀行，到物資做借工程物資 貸其他應(yīng)付款，要是發(fā)票到和物資有差額，沖掉借工程物資負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù)，按發(fā)票做

哈利璐 追問

2020-02-11 10:35

老師我不太明白 按照我說的例子
借 應(yīng)付賬款100 貸 銀行存款100  
借 工程物資 120  貸應(yīng)付賬款 120
借 工程物資 -20  貸應(yīng)付賬款 -20    對嗎

maize老師 解答

2020-02-11 10:37

20萬物資沒有到嗎，只到100萬嗎， 物資數(shù)量增加了 這個(gè)不是增加嗎，這個(gè)工程物資是按實(shí)際到倉庫做，

哈利璐 追問

2020-02-11 10:43

還沒有到呢 只是發(fā)票多開了 而且我們款也沒付呢

maize老師 解答

2020-02-11 10:45

那就做借工程物資，100萬  在途物資20萬 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款

哈利璐 追問

2020-02-11 10:53

請問老師 這個(gè)20萬還沒有發(fā)貨 也不知道啥時(shí)候需要 因?yàn)槭前凑展こ塘吭诤怂?nbsp;如果這樣的話 需要放到哪個(gè)科目？

maize老師 解答

2020-02-11 10:57

我上面放在途物資了，

哈利璐 追問

2020-02-11 10:59

我看到了老師 我剛溝通了 現(xiàn)在好像還補(bǔ)確定這個(gè)20萬的貨物啥時(shí)候要 所以我的意思是繼續(xù)放在 在途物資嗎？

maize老師 解答

2020-02-11 11:01

是，沒有到倉庫就放這個(gè)下面掛著

哈利璐 追問

2020-02-11 11:05

好的 我明白了 謝謝老師

maize老師 解答

2020-02-11 11:09

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了

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相關(guān)問題討論
有專門的貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票的，無需更改
2016-05-09 11:59:43
付款做借應(yīng)付賬款 /其他應(yīng)付款 貸銀行，到物資做借工程物資 貸其他應(yīng)付款，要是發(fā)票到和物資有差額，沖掉借工程物資負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù)，按發(fā)票做
2020-02-11 10:27:27
你好， 預(yù)付款時(shí) 借：預(yù)付賬款 40 貸：銀行存款 40 第二月收到發(fā)票 借：工程物資等 120 貸：預(yù)付賬款 120 預(yù)付賬款出現(xiàn)貸方余額80萬，表示我們欠對方80萬
2020-02-11 10:37:41
現(xiàn)在沒有貨運(yùn)的增值稅專票了
2019-11-13 19:54:44
你好，是的
2017-04-11 17:10:54
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