 mm  追問

2020-02-10 09:06

1月份發(fā)19年的獎金呢  也1月份申報嗎

玲老師 解答

2020-02-10 09:07

你好 個稅是月報，1月申報的是12所屬期的個稅，

 mm  追問

2020-02-10 09:15

錯了  現(xiàn)在2月申報  一月份的工資  19年的年終獎

玲老師 解答

2020-02-10 09:16

你好，可以的， 把年終獎單獨(dú)填寫申報就可以了

 mm  追問

2020-02-10 09:21

老師  費(fèi)用放在2020年  是嗎

 mm  追問

2020-02-10 09:22

年終獎費(fèi)用放在2020是嗎

玲老師 解答

2020-02-10 09:24

19年的年終獎是在19年已計(jì)提 的，記在19年賬上了，現(xiàn)在只是發(fā)放。

 mm  追問

2020-02-10 09:26

19年沒有計(jì)提

玲老師 解答

2020-02-10 09:32

那可以補(bǔ)提，損益 科目換成以前年度損益 調(diào)整科目 其他科目不變

 mm  追問

2020-02-10 09:33

能不能發(fā)分錄   不會呀

玲老師 解答

2020-02-10 09:39

計(jì)提  借以前年度損益 調(diào)整
貸應(yīng)付職工薪酬-年終獎   

借：利潤分配-未分配利潤  
貸：以前年度損益調(diào)整

 mm  追問

2020-02-10 09:50

好的謝謝老師

玲老師 解答

2020-02-10 09:56

不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??！