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趙海龍老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2020-02-09 13:55

抵扣的是買賠的也就是紅字發(fā)票對應(yīng)的銷售金額

LSCAi 追問

2020-02-09 14:44

老師你舉例子

趙海龍老師 解答

2020-02-09 15:02

比如2019年12月開了100萬的發(fā)票，2020年1月已經(jīng)交稅申報，2020年2月退回50萬的貨物，這對應(yīng)五十萬的銷項稅額就要開紅字發(fā)票沖，就是負(fù)的銷項，就需要在你2月開出去的100里面扣，比如你2月開了100，但實際申報繳納的時候是按照100-50來計算的

LSCAi 追問

2020-02-10 08:25

就需要在2月開出去的100里面扣還是12月凱出去的扣

趙海龍老師 解答

2020-02-10 09:02

2月里面扣的呀。你在捋一捋

LSCAi 追問

2020-02-10 09:07

扣的這個銷項稅是幾月退回的就幾月扣

趙海龍老師 解答

2020-02-10 09:38

是這個意思，你理解的對

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相關(guān)問題討論
抵扣的是買賠的也就是紅字發(fā)票對應(yīng)的銷售金額
2020-02-09 13:55:55
你好 正常情況下，是按照銷售額的75-90%的
2024-02-18 20:58:48
用第3種 銷售額=開票金額的稅額-抵扣金額的稅額
2018-06-05 12:20:35
你好，具體的什么問題啦？
2021-12-10 11:23:18
銷售折扣，不得從計稅銷售額中抵扣折舊額，對的
2019-01-07 10:06:44
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