王鈺洋 追問

2020-02-08 11:56

不是，圖里這第十九欄應(yīng)納稅額所填列的數(shù)據(jù)與公式計算的數(shù)據(jù)差了近400萬元

王鈺洋 追問

2020-02-08 12:00

而下一年的期初未繳余額又是與本年期末未繳余額相等的。進銷項、轉(zhuǎn)出等本年基礎(chǔ)數(shù)據(jù)也是正確的，但最后填列的應(yīng)納稅額卻無法知曉從何得出

QQ老師 解答

2020-02-08 12:25

你好！上邊的數(shù)據(jù)都一樣嗎？只有19欄不一樣？

王鈺洋 追問

2020-02-08 12:40

19欄以上的都一樣 19欄以下的數(shù)據(jù)根據(jù)19欄所填列的數(shù)據(jù)再計算得出

QQ老師 解答

2020-02-08 13:33

你好！銷項稅個進項稅金額對嗎？

王鈺洋 追問

2020-02-08 14:05

對的 并且是當(dāng)年各月累計數(shù)

QQ老師 解答

2020-02-08 14:20

你好！你們銷項減進項金額沒有錯啊，是19欄的金額，你們有預(yù)交稅金或加計扣除嗎？

王鈺洋 追問

2020-02-08 17:21

沒有 本月數(shù)是對的，但全年累計數(shù)算出來不對

QQ老師 解答

2020-02-08 17:24

你好！查一下每個月的本月數(shù)是否都正確。

王鈺洋 追問

2020-02-08 17:25

本年累計銷項是1832萬，進項是1024萬，進項轉(zhuǎn)出3.4萬。按照公式計算得出的應(yīng)納稅額應(yīng)該是800多萬，但納稅申報表里第19欄的數(shù)是356萬元，差了400來萬

王鈺洋 追問

2020-02-08 17:25

每個月數(shù)我查過 都正確。唯獨期末累計數(shù)里應(yīng)納稅額不正確

QQ老師 解答

2020-02-08 19:16

你好！撥打當(dāng)?shù)?2366維護一下后臺信息。或者核對一下累計數(shù)是從幾月份報表開始不對的11月的報表對嗎？