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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-02-05 15:23

我剛看下填表說明沒有說這個，你填寫的時候需要看你們稅局給你們設(shè)置公式?jīng)]，填表說明上面沒有說這個 4.第4行“三、本年計算扣除限額的基數(shù)”：填報按照稅收規(guī)定計算扣除限額的基數(shù)?！皬V告費和業(yè)務(wù)宣傳費”列次填寫計算扣除限額的當年銷售（營業(yè)）收入?！氨ｋU企業(yè)手續(xù)費及傭金支出”列次填報當年保險企業(yè)全部保費收入扣除退保金等后余額。

maize老師 解答

2020-02-05 15:24

二、表內(nèi)、表間關(guān)系

  （一）表內(nèi)關(guān)系

  1.第3行＝第1-2行。

  2.第6行＝第4×5行。

  3.若第3＞6行，第7行＝第3-6行；若第3≤6行,第7行＝0。

  4.若第3＞6行，第9行＝0；若第3≤6行,第9行＝第8行與第6-3行的孰小值。

  5.若第3＞6行，第12行＝2+3-6+10-11行；若第3≤6行,第12行＝第2-9+10-11行。

  6.第13行＝第7+8-9行。

  （二）表間關(guān)系

  1.若第12行第1列≥0，第12行第1列＝表A105000第16行第3列；若第12行第1列＜0，第12行第1列的絕對值＝表A105000第16行第4列。

  2.保險企業(yè)：第1行第2列=表A105000第23行第1列。若第3行第2列≥第6行第2列，第6行第2列=表A105000第23行第2列；若第3行第2列＜第6行第2列，第3行第2列+第9行第2列=表A105000第23行第2列。若第12行第2列≥0，第12行第2列=表A105000第23行第3列。若第12行第2列＜0，第12行第2列的絕對值=表A105000第23行第4列。

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我剛看下填表說明沒有說這個，你填寫的時候需要看你們稅局給你們設(shè)置公式?jīng)]，填表說明上面沒有說這個　4.第4行“三、本年計算扣除限額的基數(shù)”：填報按照稅收規(guī)定計算扣除限額的基數(shù)?！皬V告費和業(yè)務(wù)宣傳費”列次填寫計算扣除限額的當年銷售（營業(yè)）收入?！氨ｋU企業(yè)手續(xù)費及傭金支出”列次填報當年保險企業(yè)全部保費收入扣除退保金等后余額。
2020-02-05 15:23:32
你是算業(yè)務(wù)招待費嗎？業(yè)務(wù)招待費的扣除，銷售收入的千分之五，或?qū)嶋H發(fā)生額的60%，取低值扣除
2016-01-12 09:14:15
那如果4月入職，年收入估計約60000，無其他附加扣除，基本扣除也只是扣9個月嗎？
2020-06-25 21:31:30
是下年度可以嗎？
2019-04-10 08:51:15
沒有銷售收入，不可以扣除招待費
2020-04-22 15:36:58
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