小王 追問(wèn)

2020-02-04 19:21

做賬是按3000，交五險(xiǎn)也是按這個(gè)基數(shù)，只是從銀行支取工資是3700，員工是多發(fā)了，賬戶(hù)實(shí)際金額跟賬本金額不一致，這個(gè)怎么辦？

宇飛老師 解答

2020-02-04 19:23

那就把多付給員工的錢(qián)部分借:應(yīng)付職工薪酬  貸銀行存款，沖減下個(gè)月應(yīng)付職工薪酬。

小王 追問(wèn)

2020-02-04 20:36

怎么沖減??？不明白

宇飛老師 解答

2020-02-04 20:56

多計(jì)的借:應(yīng)付職工薪酬  貸銀行存款，下個(gè)月計(jì)提工資借:管理費(fèi)用貸:應(yīng)付職工薪酬，這邊應(yīng)付職工薪酬就借貸沖抵了，剩下的差額就是下個(gè)月要付的，等于這個(gè)月多付下個(gè)月少付咯。

小王 追問(wèn)

2020-02-04 21:37

賬沒(méi)錯(cuò)，按3000計(jì)提的，發(fā)放的

宇飛老師 解答

2020-02-04 21:43

那你這邊員工不是多發(fā)了錢(qián)嗎，應(yīng)該先把這個(gè)賬先記上，下個(gè)月正常計(jì)提，只是實(shí)際支付的時(shí)候下個(gè)月就不用付那么多了。

小王 追問(wèn)

2020-02-04 22:11

好的，謝謝

宇飛老師 解答

2020-02-04 22:14

不客氣，滿(mǎn)意請(qǐng)五星好評(píng)哈，謝謝。