maize老師 解答

2020-02-04 13:34

租房子這個裝修是做長期待攤費用

小姐大 追問

2020-02-04 14:03

是自己單位的房子裝修

maize老師 解答

2020-02-04 14:03

是不是自建的，不是后續(xù)裝修這個做長期待攤費用

小姐大 追問

2020-02-04 14:05

是以前單位房子，后面拆遷了，開發(fā)商分的房子，拿來裝修做辦公室

maize老師 解答

2020-02-04 14:13

這個是第一次裝修吧，那這個做固定資產(chǎn)下面吧，

小姐大 追問

2020-02-04 14:24

是的，那需要通過在建工程嗎？稅是不是也要提取出來做

maize老師 解答

2020-02-04 14:31

是的，完工時候轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)下面，先做在建工程，是的，稅單獨做進項稅額就可以

小姐大 追問

2020-02-04 14:35

這樣分錄對嗎？

maize老師 解答

2020-02-04 14:36

后面轉(zhuǎn)固那個應(yīng)交稅費沒有了，你之前做在建工程有進項稅額后面就不做

小姐大 追問

2020-02-04 14:37

那應(yīng)交稅費不是一直都有數(shù)字在啊，這個稅金是我們自己交掉的

小姐大 追問

2020-02-04 14:39

前面那個應(yīng)交稅費是算什么呢？

maize老師 解答

2020-02-04 14:39

不是，你購進做借在建工程。進項稅額 貸xx  你轉(zhuǎn)固做借固定資產(chǎn) 貸在建工程，你銷售才有銷項稅額啊，

小姐大 追問

2020-02-04 14:44

那應(yīng)交稅費不是一直都有個數(shù)字在嗎？怎么平呢

maize老師 解答

2020-02-04 14:44

按下面這個去結(jié)轉(zhuǎn)，月末結(jié)轉(zhuǎn)

小姐大 追問

2020-02-04 14:48

那我這個稅是交掉的，怎么做呢

maize老師 解答

2020-02-04 14:54

看我圖片，我圖片寫了，進項稅額和銷項稅額分開結(jié)轉(zhuǎn)，最后是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅下面了，

小姐大 追問

2020-02-04 15:27

老師，那購買的家具呢？放辦公費還是固定資產(chǎn)

小姐大 追問

2020-02-04 15:28

放長期待攤費用，辦公費嗎？

maize老師 解答

2020-02-04 15:28

看多少錢，一般單位不超過5000這個是做費用

小姐大 追問

2020-02-04 16:08

那家具，辦公桌超過5000做固定資產(chǎn)嗎

maize老師 解答

2020-02-04 16:10

單價超過可以做固定資產(chǎn)，那家具，辦公桌超過5000做固定資產(chǎn)嗎