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江老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-02 18:41

這個(gè)由于沒有進(jìn)項(xiàng)稅，只能少做銷售收入處理，如果是開具發(fā)票了，必須做收入，確認(rèn)銷項(xiàng)稅額。
對(duì)于一月份沒有開具發(fā)票，因此網(wǎng)上是無法勾選進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票，確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅的，因此進(jìn)項(xiàng)稅數(shù)據(jù)已經(jīng)確定，對(duì)于銷項(xiàng)稅額，開具發(fā)票了，銷項(xiàng)稅額也是確定的，只能少做無票的收入，延遲確認(rèn)這部分的收入，就是不開具發(fā)票的收入。

付紅英 追問

2020-02-02 18:44

全部都是開了發(fā)票的，但是進(jìn)項(xiàng)沒有，我可以現(xiàn)在補(bǔ)開來先填在其他欄次次月在其他欄次填填負(fù)數(shù)沖平，然后把認(rèn)證的天上去不？

江老師 解答

2020-02-02 18:45

這個(gè)沒有此處理方式。直接交稅了。因?yàn)榻鸲惾谑切枰獙?duì)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額比對(duì)一致，才能報(bào)稅的。

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相關(guān)問題討論
您好，一般納稅人就是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)計(jì)算增值稅
2021-02-02 10:53:38
您好，一般納稅人應(yīng)交增值稅等于銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)，減留底加進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2020-07-30 13:22:37
要交的增值稅=20-10=10萬，交增值稅附加（要根據(jù)具體數(shù)據(jù)）=10萬*稅率。 進(jìn)項(xiàng)除了新規(guī)的車票，火車票，飛機(jī)票，過路費(fèi)等，其他發(fā)票必須是專票。
2019-05-22 17:01:56
你好，嗯嗯，不用繳納了呢
2019-10-08 15:29:25
你好，按照銷項(xiàng)進(jìn)去進(jìn)項(xiàng)稅額，繳納增值稅
2019-12-25 10:26:13
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