hellojk 追問

2020-01-31 15:58

是工程發(fā)票

maize老師 解答

2020-01-31 16:00

。。。。。具體是啥業(yè)務啊，就一個發(fā)票具體是啥，你開出還是收到啊，是建設房子么，？

hellojk 追問

2020-01-31 16:01

就一張發(fā)票，是翻資料看到的

hellojk 追問

2020-01-31 16:01

是一個工程發(fā)票

maize老師 解答

2020-01-31 16:02

....你問下知道人吧，問下啥情況吧，你就這樣我們也不知道你這個啥情況 只有知道業(yè)務才可以做分錄 單一張發(fā)票做不了分錄

hellojk 追問

2020-01-31 16:03

因為我們公司是做一個工程，有時付了錢他們沒有開發(fā)票

hellojk 追問

2020-01-31 16:04

這個發(fā)票是2018年的

maize老師 解答

2020-01-31 16:09

有時付了錢他們沒有開發(fā)票 你們外包成本？這樣么，跨年成本做借以前年度損益調整 貸應付賬款，借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整

hellojk 追問

2020-01-31 16:48

就是外包呀

hellojk 追問

2020-01-31 16:49

為什么是以前年度損益調整呢？

maize老師 解答

2020-01-31 17:03

跨年了，以前年度的費用和成本需要使用以前年度損益調整

maize老師 解答

2020-01-31 17:03

不能影響本年的利潤

hellojk 追問

2020-02-01 15:24

沒有付款，只是有一張發(fā)票

maize老師 解答

2020-02-01 15:25

借以前年度損益調整 貸應付賬款，借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整

hellojk 追問

2020-02-01 15:32

謝謝老師

maize老師 解答

2020-02-01 15:36

好的，我先回復別的學員了，