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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-01-31 09:42

你是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?

幸福時光 追問

2020-01-31 09:50

一般納稅人,我們是購買方,我認證后發(fā)現(xiàn)銷售方商品明細有錯誤,我開了紅字信息表,對方開給我們紅字負數(shù)發(fā)票和正確發(fā)票,負數(shù)發(fā)票怎么做賬,這個很繳納增值稅有關(guān)系嗎

maize老師 解答

2020-01-31 09:53

負數(shù)發(fā)票做借庫存商品 負數(shù) 進項稅額 負數(shù)  貸應(yīng)付賬款 負數(shù),這個你開紅字信息表次月需要進項稅額轉(zhuǎn)出

幸福時光 追問

2020-01-31 09:59

我一月開的紅字信息表,一月收到的紅字發(fā)票,那老師的意思是2月份做一月的賬必須進項轉(zhuǎn)出嗎,申報怎么填?如果增值稅繳納4300,進項轉(zhuǎn)出了還是交4300嗎

maize老師 解答

2020-01-31 10:13

那老師的意思是2月份做一月的賬必須進項轉(zhuǎn)出嗎, 是的,附表2中第20欄填寫紅字信息表上面稅額,   不是,看你開紅字信息表上面稅額多少就轉(zhuǎn)出多少,

幸福時光 追問

2020-01-31 10:29

幸福時光 追問

2020-01-31 10:30

老師我還是不明白,我準備交增值稅4396.98,有了這張紅字發(fā)票我現(xiàn)在應(yīng)該交多少呢

maize老師 解答

2020-01-31 10:33

需要交增值稅=銷項稅額-進項稅額-留底稅額+進項稅額轉(zhuǎn)出=64434.25-60037.27+7132.73

幸福時光 追問

2020-01-31 11:06

老師那我進項稅額多認證七千多,應(yīng)交增值稅還是交四千多這個理解對的吧,還有我購貨方開出的紅字發(fā)票正常做沒關(guān)系的吧,跟申報有關(guān)系嗎

maize老師 解答

2020-01-31 11:09

你到底有多少進項稅額,?

maize老師 解答

2020-01-31 11:10

開出紅字發(fā)票還是紅字信息表?自己開紅字發(fā)票是沖掉銷項稅額,開紅字信息表做的是進項稅額轉(zhuǎn)出,

幸福時光 追問

2020-01-31 11:28

我進項發(fā)票有好幾十萬沒認證,就是準備交四千多增值稅,一月份收到紅字發(fā)票,也開出紅字發(fā)票

maize老師 解答

2020-01-31 11:29

自己開紅字發(fā)票是沖掉銷項稅額,開紅字信息表做的是進項稅額轉(zhuǎn)出,

maize老師 解答

2020-01-31 11:29

需要交增值稅=銷項稅額(藍字-紅字銷項稅額)-進項稅額-留底稅額+進項稅額轉(zhuǎn)出

maize老師 解答

2020-01-31 11:30

你開紅字信息表次月是上面這個進項稅額轉(zhuǎn)出

幸福時光 追問

2020-01-31 11:33

知道了,謝謝

maize老師 解答

2020-01-31 11:41

好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了 ,我這邊先結(jié)束了,

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相關(guān)問題討論
負數(shù)申報時你要去稅局大廳申報,網(wǎng)上報不了
2019-03-29 13:35:14
你好,實際是12月開具成功的還是1月開具成功的負數(shù)發(fā)票 ?
2020-01-13 10:54:40
同學(xué)你好 沖減藍字發(fā)票的金額
2021-07-09 07:01:22
你好!選擇“導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表”,顯示信息表選擇界面,請點擊“下載”,在選擇需要開具的紅字發(fā)票信息表,再點擊“選擇”。
2020-02-14 20:17:50
你好,是銷項紅字發(fā)票?
2019-05-30 14:59:30
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