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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2020-01-30 21:21

你好,可能會成為失控發(fā)票,你們不可以抵扣。

清秀的烏冬面 追問

2020-01-30 21:21

進項稅勾不進去嗎

QQ老師 解答

2020-01-30 21:22

可以勾選,但是稅務(wù)局會讓你做調(diào)整的。

清秀的烏冬面 追問

2020-01-30 21:22

對我公司有啥稅務(wù)風(fēng)險

QQ老師 解答

2020-01-30 21:24

你好,如果你們已經(jīng)抵扣進項,稅務(wù)局會讓你們調(diào)出來不允許抵扣,還包括你的企業(yè)所得稅。如果因此產(chǎn)生了稅,你們是需要補交的。

清秀的烏冬面 追問

2020-01-30 21:24

作進項稅轉(zhuǎn)出,要不我公司的稅控盤就鎖死了,也開不出票嗎?

QQ老師 解答

2020-01-30 21:25

你好,與你們的發(fā)票沒有關(guān)系。會影響你們的申報。稅務(wù)局有可能會來查賬。

清秀的烏冬面 追問

2020-01-30 21:26

謝謝老師

QQ老師 解答

2020-01-30 21:27

不客氣歡迎下次提問

清秀的烏冬面 追問

2020-01-30 21:29

那我這個票是不是得退回上家,

QQ老師 解答

2020-01-30 21:31

你好,只要對方補繳稅金你們發(fā)票還是可以實用的

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你好,可能會成為失控發(fā)票,你們不可以抵扣。
2020-01-30 21:21:12
你好 欠稅是需要繳納滯納金的 后期有進項是不可以抵的
2019-11-03 11:31:48
那就寫,由于對方公司欠稅,專管讓做進項轉(zhuǎn)出 只能是這個原因 這樣寫清楚就可以
2019-08-23 14:39:42
這種情況可行,按規(guī)定可用進項留抵稅額抵減增值稅欠稅。若本月因進項稅額轉(zhuǎn)出形成欠稅,下月有足夠進項稅額形成留抵稅額,可申請抵欠,需稅務(wù)機關(guān)填開相關(guān)通知書。只要企業(yè)正常經(jīng)營、有合規(guī)進項發(fā)票且符合政策,一般能順利抵欠,否則需繳納剩余欠稅,建議與稅務(wù)機關(guān)密切溝通。
2025-04-11 16:15:33
你好,4月份沒交增值稅嗎?
2020-05-28 17:26:19
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