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請問老師，不達到起征點增值稅的稅額部分記入營業(yè)外收入，請問這個營業(yè)外收入要記入企業(yè)所得稅計算應納稅額嗎？
顏容
于2020-01-28 21:27 發(fā)布 ??1359次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2020-01-28 21:28
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請問老師，增值稅減免的稅計入營業(yè)外收入后，年末需要算入企業(yè)所得稅應納稅所得額嗎
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每月不到10萬元收入小規(guī)模納稅企業(yè)，免征增值稅，免征的增值稅銷項稅額轉入了營業(yè)外收入，2019年年報時進行企業(yè)所得稅匯繳清算，營業(yè)外收入-免征增值稅計入應納稅所得額中嗎？免征企業(yè)所得稅收入？
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是小規(guī)模納稅人，季度應納稅所得額不超過30萬，增值稅免征，是計入營業(yè)外收入，那么這個營業(yè)外收入需要去交企業(yè)所得稅嗎？
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