小芒果 追問

2020-01-20 18:19

老師 發(fā)票日期是2018年10月 金額：23300

小芒果 追問

2020-01-20 18:19

我們是小規(guī)模納稅人

小惑老師 解答

2020-01-20 19:04

使用小企業(yè)準則嗎？還是企業(yè)會計制度

小芒果 追問

2020-01-20 19:06

老師 應(yīng)該是小企業(yè)準則 這個我也不太懂

小惑老師 解答

2020-01-20 20:11

那就把費用反映在當期，但匯算清繳時不能扣除

小芒果 追問

2020-01-20 20:13

老師 啥意思啊 我沒懂 才進入財務(wù)這個行業(yè)

小惑老師 解答

2020-01-20 20:14

就是做費用處理，但所得稅匯算清繳時調(diào)增處理

小芒果 追問

2020-01-21 09:48

老師 那我正常做分錄就可以了是嘛 借：管理費用 貸：銀行存款

小惑老師 解答

2020-01-21 09:48

是的，就是這樣處理分錄的

小芒果 追問

2020-01-21 10:28

老師 我們房租也是這種情況 有60多萬 還有物業(yè)費也是 有10多萬 都是一樣的做法跟分錄嘛

小惑老師 解答

2020-01-21 10:34

對，處理的手法都是一樣的