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送心意

QQ老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-19 13:35

你好！是不是報(bào)表重分類造成的？有應(yīng)賬款的借方余額加預(yù)收賬款貸方余額試試

AD鈣 追問(wèn)

2020-01-19 13:36

沒(méi)有應(yīng)收賬款

QQ老師 解答

2020-01-19 15:40

你好！看看科目的末級(jí)明細(xì)余額核對(duì)一下

AD鈣 追問(wèn)

2020-01-19 15:42

核對(duì)過(guò)了，明細(xì)和余額一致，和報(bào)表數(shù)不一致

QQ老師 解答

2020-01-19 15:59

你好！看看報(bào)表的取值函數(shù)對(duì)嗎？

AD鈣 追問(wèn)

2020-01-19 16:00

對(duì)的

QQ老師 解答

2020-01-19 16:24

你好@憑證有未審核記賬的嗎？差個(gè)是多少，與相關(guān)的科目那個(gè)余額有相同的嗎？

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科目余額表預(yù)收賬款貸方是負(fù)數(shù)，表示應(yīng)收，沒(méi)問(wèn)題，是可以的。
2020-01-17 20:49:21
你好！是不是報(bào)表重分類造成的？有應(yīng)賬款的借方余額加預(yù)收賬款貸方余額試試
2020-01-19 13:35:47
你好，說(shuō)明是預(yù)收的款項(xiàng)，尚未開(kāi)具發(fā)票
2017-07-27 14:43:30
你好 可以填寫(xiě)負(fù)數(shù)的。
2020-07-06 12:35:16
是軟件做賬的話，報(bào)表取不到數(shù)
2016-09-29 21:23:46
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