Nv～Li 追問

2020-01-19 10:01

我們是走內(nèi)賬掛往來的，那我是不是應(yīng)該借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款？

暖暖老師 解答

2020-01-19 10:03

那就是貸方應(yīng)付賬款額核算的

Nv～Li 追問

2020-01-19 10:13

我做的是2019年一年的，一次性做也是直接借管理費(fèi)用？

暖暖老師 解答

2020-01-19 10:14

需要分?jǐn)偟倪@個(gè)，每月分?jǐn)?/p>

Nv～Li 追問

2020-01-19 10:21

怎么分?jǐn)偰?？分錄怎么做呢?/p>

暖暖老師 解答

2020-01-19 10:23

借長期待攤費(fèi)用貸應(yīng)付賬款
借管理費(fèi)用貸長期待攤費(fèi)

Nv～Li 追問

2020-01-19 10:30

不能直接走管理費(fèi)用嗎？

暖暖老師 解答

2020-01-19 10:31

一年的你最好分?jǐn)傞_了

Nv～Li 追問

2020-01-19 10:57

因?yàn)槭莾?nèi)帳，這個(gè)給總部的管理費(fèi)，總部可以子公司不算到管理費(fèi)用里面去影響你們的利潤。只是掛往來-其它應(yīng)收款那里，顯示需要給總部這筆款就好

Nv～Li 追問

2020-01-19 10:58

老師，根據(jù)這句話的要求，我該怎么做？

暖暖老師 解答

2020-01-19 11:03

借其他應(yīng)收款貸銀行存款

Nv～Li 追問

2020-01-19 11:08

是我們公司要給總部的管理費(fèi)

Nv～Li 追問

2020-01-19 11:09

不影響利潤，只是要體現(xiàn)出這一條數(shù)就好了，我應(yīng)該怎么做賬呢？

暖暖老師 解答

2020-01-19 11:12

借其他應(yīng)收款貸銀行存款

Nv～Li 追問

2020-01-19 11:15

貸銀行存款的話，那我銀行存款賬上的余額就與實(shí)際不符了，這筆錢是不用轉(zhuǎn)給總部的

暖暖老師 解答

2020-01-19 11:17

那這個(gè)分錄沒辦法做，不影響損益又要，只能掛往來，不可能全部倆往來科目