激動(dòng)的彩虹 追問

2020-01-18 20:54

環(huán)衛(wèi)處給環(huán)衛(wèi)工人發(fā)的增加工資基數(shù)款，之后環(huán)衛(wèi)處對(duì)這筆增加基數(shù)數(shù)問我們單位要了發(fā)票

郭老師 解答

2020-01-18 20:57

那應(yīng)該是專款專用的
你開了免稅的嘛

激動(dòng)的彩虹 追問

2020-01-18 20:59

18年做了?？顚Ｓ?，19年給撥款單位提供了發(fā)票，我糾結(jié)的問題是賬務(wù)怎么處理

郭老師 解答

2020-01-18 21:00

?？顚Ｓ媒桡y存貸專項(xiàng)應(yīng)付款
借專項(xiàng)應(yīng)付款貸營(yíng)業(yè)外收入
開免稅的
發(fā)下去借應(yīng)付職工薪酬貸銀存

激動(dòng)的彩虹 追問

2020-01-18 21:01

就比如18年收到款的時(shí)候：借，銀，貸，其他應(yīng)付款～?？顚Ｓ茫l(fā)放是借：其他應(yīng)付款～?？顚Ｓ?，貸：銀。19年提供發(fā)票的金額就是?？顚Ｓ玫慕痤~

郭老師 解答

2020-01-18 21:04

這個(gè)是你單位的職工嗎
你們實(shí)際支付的金額

激動(dòng)的彩虹 追問

2020-01-18 21:07

18年收到錢的時(shí)候就支付了，19年不是撥款單位問我們要了發(fā)票嗎，我紅沖18年的分錄，做正確分錄，應(yīng)該是借：銀行存款，貸：應(yīng)收～撥款單位，沖了18年分錄，導(dǎo)致其他應(yīng)付款有余額

郭老師 解答

2020-01-18 21:09

不用沖
開了發(fā)票借其他應(yīng)付款貸營(yíng)業(yè)外收入
開免稅發(fā)票
你這樣本來不交稅都交了增值稅了

激動(dòng)的彩虹 追問

2020-01-18 21:11

之前說的是增值款，之后說是給我們補(bǔ)的經(jīng)費(fèi)，讓我們按百分之六開的作業(yè)服務(wù)費(fèi)發(fā)票

激動(dòng)的彩虹 追問

2020-01-18 21:13

其他應(yīng)付款18年的時(shí)候已經(jīng)平了。我的意思是把增資款下到撥款單位的賬務(wù)里面，請(qǐng)看我提供的圖片分錄

郭老師 解答

2020-01-18 21:14

之前說的增值款是什么意思
現(xiàn)在到底是啥

激動(dòng)的彩虹 追問

2020-01-18 21:16

本來是給環(huán)衛(wèi)工人增加工資基數(shù)的撥款，變向地變成了給我單位補(bǔ)的作業(yè)經(jīng)費(fèi)

郭老師 解答

2020-01-18 21:17

那你們也不發(fā)給職工了是吧
是的話可以你那么做的

激動(dòng)的彩虹 追問

2020-01-18 21:21

我那么做，其他應(yīng)付款有余額。肯定不有問題的啊，其實(shí)問題很簡(jiǎn)單：當(dāng)時(shí)收到款的時(shí)候應(yīng)該借：銀，貸，應(yīng)收。不應(yīng)該做其他應(yīng)付款，沖了圖片第一筆分錄之后，其他應(yīng)付款有余額，應(yīng)該怎么處理

郭老師 解答

2020-01-18 21:28

第三個(gè)分錄刪除的

郭老師 解答

2020-01-18 21:29

如果這個(gè)錢還在你賬戶的

激動(dòng)的彩虹 追問

2020-01-18 21:40

當(dāng)時(shí)就發(fā)放了，錢已經(jīng)不在賬戶了

郭老師 解答

2020-01-18 21:42

借應(yīng)付職工薪酬貸銀存