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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-17 17:30

你好，同學(xué)。
你這個(gè)只有考慮計(jì)入你的費(fèi)用處理了，這個(gè)是沒辦法 退的了

不加糖的白開水 追問(wèn)

2020-01-17 17:35

那是如何做賬呢

不加糖的白開水 追問(wèn)

2020-01-17 17:38

我們這個(gè)產(chǎn)品是出口的發(fā)生了質(zhì)量問(wèn)題，客戶要求退回，當(dāng)月開了發(fā)票當(dāng)月作廢了，后來(lái)辦理了退運(yùn)，因?yàn)闊o(wú)法退，又進(jìn)口回來(lái)了，所以有一筆海關(guān)進(jìn)口增值稅，這個(gè)是如何做賬呢

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-01-17 17:57

對(duì)于出口發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題退回，出口時(shí)交納的關(guān)稅不退，進(jìn)口關(guān)稅免稅 。
你這是之前確認(rèn)了收入，現(xiàn)在是沖紅之前的收入處理。這個(gè)進(jìn)口增值稅是計(jì)入你的損失處理，計(jì)管理費(fèi)用。

不加糖的白開水 追問(wèn)

2020-01-17 18:08

那我們這筆稅是不能退回的？也就不用再報(bào)稅系統(tǒng)里操作了嗎？只計(jì)入管理費(fèi)用，但是這是個(gè)稅費(fèi)，應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用什么明細(xì)科目呢

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-01-17 18:23

計(jì)入你的管理費(fèi)用-其他稅費(fèi)。

不加糖的白開水 追問(wèn)

2020-01-17 18:26

那我還需要在報(bào)稅系統(tǒng)里進(jìn)行操作嗎

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-01-17 18:44

不需要了，你不需要去系統(tǒng)處理了

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一般來(lái)說(shuō)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》，貨物進(jìn)口商以及服務(wù)進(jìn)口商需要申報(bào)增值稅。因此，對(duì)于個(gè)人進(jìn)口貨物海關(guān)而言，如果貨物屬于增值稅管轄，則海關(guān)會(huì)開具增值稅發(fā)票，并收取相應(yīng)的增值稅；而對(duì)于一般納稅人企業(yè)進(jìn)口貨物海關(guān)而言，則通常也必須收取增值稅，并開具增值稅專用發(fā)票，但此時(shí)可以通過(guò)申請(qǐng)減免部分增值稅，以減輕企業(yè)的負(fù)擔(dān)。 拓展：根據(jù)國(guó)家政策，一些特殊進(jìn)口商可以獲得增值稅減免，給予企業(yè)優(yōu)惠政策，更有利于拓展國(guó)際市場(chǎng)。
2023-03-14 09:41:09
你好，同學(xué)。 你這個(gè)只有考慮計(jì)入你的費(fèi)用處理了，這個(gè)是沒辦法 退的了
2020-01-17 17:30:58
你好，海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書就是可以抵扣的發(fā)票
2017-11-01 14:20:34
我公司是11月1日為一般納稅人，本月收到一張10月8號(hào)的進(jìn)口增值稅和進(jìn)口關(guān)稅的專用繳款書，請(qǐng)問(wèn)這張發(fā)票能抵扣嗎？.
2017-07-02 12:45:46
您好，現(xiàn)在就不應(yīng)該是三月份的所屬期了
2019-04-13 14:08:47
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