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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-01-17 17:30

你好,同學。
你這個只有考慮計入你的費用處理了,這個是沒辦法 退的了

不加糖的白開水 追問

2020-01-17 17:35

那是如何做賬呢

不加糖的白開水 追問

2020-01-17 17:38

我們這個產(chǎn)品是出口的發(fā)生了質(zhì)量問題,客戶要求退回,當月開了發(fā)票當月作廢了,后來辦理了退運,因為無法退,又進口回來了,所以有一筆海關進口增值稅,這個是如何做賬呢

陳詩晗老師 解答

2020-01-17 17:57

對于出口發(fā)生質(zhì)量問題退回,出口時交納的關稅不退,進口關稅免稅 。
你這是之前確認了收入,現(xiàn)在是沖紅之前的收入處理。這個進口增值稅是計入你的損失處理,計管理費用。

不加糖的白開水 追問

2020-01-17 18:08

那我們這筆稅是不能退回的?也就不用再報稅系統(tǒng)里操作了嗎?只計入管理費用,但是這是個稅費,應該計入管理費用什么明細科目呢

陳詩晗老師 解答

2020-01-17 18:23

計入你的管理費用-其他稅費。

不加糖的白開水 追問

2020-01-17 18:26

那我還需要在報稅系統(tǒng)里進行操作嗎

陳詩晗老師 解答

2020-01-17 18:44

不需要了,你不需要去系統(tǒng)處理了

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一般來說,根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》,貨物進口商以及服務進口商需要申報增值稅。因此,對于個人進口貨物海關而言,如果貨物屬于增值稅管轄,則海關會開具增值稅發(fā)票,并收取相應的增值稅;而對于一般納稅人企業(yè)進口貨物海關而言,則通常也必須收取增值稅,并開具增值稅專用發(fā)票,但此時可以通過申請減免部分增值稅,以減輕企業(yè)的負擔。 拓展:根據(jù)國家政策,一些特殊進口商可以獲得增值稅減免,給予企業(yè)優(yōu)惠政策,更有利于拓展國際市場。
2023-03-14 09:41:09
你好,同學。 你這個只有考慮計入你的費用處理了,這個是沒辦法 退的了
2020-01-17 17:30:58
你好,海關進口增值稅專用繳款書就是可以抵扣的發(fā)票
2017-11-01 14:20:34
我公司是11月1日為一般納稅人,本月收到一張10月8號的進口增值稅和進口關稅的專用繳款書,請問這張發(fā)票能抵扣嗎?.
2017-07-02 12:45:46
您好,現(xiàn)在就不應該是三月份的所屬期了
2019-04-13 14:08:47
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