小南瓜1031 追問

2020-01-17 16:29

好的，12月份收到的貨款，一月份才開票，一月份直接計入稅費就可以了是嗎

辜老師 解答

2020-01-17 16:30

如果你12月確認收入，12月就要確認稅費的

小南瓜1031 追問

2020-01-17 16:32

那如果是還沒提供貨物只是收到貨款，是不是等一月份再確認收入連稅費一起呢？

辜老師 解答

2020-01-17 17:01

是的，你的理解是對的

小南瓜1031 追問

2020-01-17 17:01

好的，謝謝

辜老師 解答

2020-01-17 17:03

好的，客氣，幫到你就好

小南瓜1031 追問

2020-01-17 17:04

老師，再想問一下這個月發(fā)的工資比上個月計提的少了，賬目怎么處理呢？

辜老師 解答

2020-01-17 17:12

那你要沖減上月多計提的工資

小南瓜1031 追問

2020-01-17 17:13

沖減的工資這個月計提那里有變化嗎

辜老師 解答

2020-01-17 17:19

沖減是沖減上月的，計提是計提當月的

小南瓜1031 追問

2020-01-17 17:20

那月底全部結轉還是怎么樣呢？

辜老師 解答

2020-01-17 17:41

是的，費用全部進行結轉

小南瓜1031 追問

2020-01-17 17:43

我就是按照這個方法做，怎么月底應付職工薪酬怎么是負數(shù)呢？

辜老師 解答

2020-01-18 09:38

看一下你的明細賬