維 追問

2020-01-17 11:32

還放在其他應(yīng)收款里

江老師 解答

2020-01-17 11:33

這個就是后期需要收回平賬的。

維 追問

2020-01-17 11:33

一直不要拎出來或者干嘛嗎

江老師 解答

2020-01-17 11:33

如果是對方不還，就是最后形成銷售費(fèi)用

維 追問

2020-01-17 11:34

我們是中標(biāo)了，50000退了20000，開了30000的票，目前30000就在其他應(yīng)收款里，這怎么弄

江老師 解答

2020-01-17 11:47

能否上傳發(fā)票看一下，正常是開具收款收據(jù)?

維 追問

2020-01-17 11:50

開的專票

維 追問

2020-01-17 11:50

這種情況怎么算

江老師 解答

2020-01-17 11:51

沒有看到票據(jù)，這個真沒有辦法解決

維 追問

2020-01-17 11:52

我就是問你有發(fā)票，我該怎么弄，為何一定要看到發(fā)票

江老師 解答

2020-01-17 11:57

是這樣，肯定是看到發(fā)票，開具的是什么項(xiàng)目，因?yàn)槲夜烙?jì)你說的情況，就是收5萬元，退回2萬元的保證金，另外3萬元屬于中標(biāo)費(fèi)用，直接給你們開具發(fā)票了。
要不就是咨詢一下你們的投標(biāo)人員。是什么情況，就是具體的原因，投標(biāo)人員應(yīng)該清楚具體的事實(shí)

維 追問

2020-01-17 11:58

對，我就說這種情況是一直放在其他應(yīng)收，還是怎么弄

江老師 解答

2020-01-17 12:00

一、付投標(biāo)保證金時
借：其他應(yīng)收款——投標(biāo)保證金50000
貸：銀行存款50000
二、對于30000元的發(fā)票，按發(fā)票入賬
借：銷售費(fèi)用——投標(biāo)費(fèi)
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額費(fèi)）
貸：其他應(yīng)收款——應(yīng)收投標(biāo)保證金
三、收回投標(biāo)保證金
借：銀行存款20000
貸：其他應(yīng)收款——應(yīng)收投標(biāo)保證金20000

維 追問

2020-01-17 12:02

如果這個投標(biāo)保證金是轉(zhuǎn)到某個項(xiàng)目上了，我該怎么調(diào)整呢

江老師 解答

2020-01-17 12:02

直接作為個人借支處理。
借：其他應(yīng)收款——XX個人
貸：銀行存款

維 追問

2020-01-17 12:04

轉(zhuǎn)到公司的項(xiàng)目上

維 追問

2020-01-17 12:04

是用其他應(yīng)收做的

維 追問

2020-01-17 12:04

這個怎么調(diào)，還是放其他應(yīng)收

江老師 解答

2020-01-17 12:05

轉(zhuǎn)到公司項(xiàng)目上，肯定是有具體的報銷憑證，或者是某個人的借款，借款后，必須憑發(fā)票來沖銷
借：其他應(yīng)收款——XX個人
貸：其他應(yīng)收款——XX投標(biāo)保證金