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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-01-17 11:31

多少錢,這個可以全額扣除是280

追問

2020-01-17 11:32

不是280,是298

maize老師 解答

2020-01-17 11:33

我的看法是 那不能全額抵減,應(yīng)該是維護(hù)費(fèi)這個開這個是全額抵減

追問

2020-01-17 11:33

是這個

maize老師 解答

2020-01-17 11:33

你們是不是還有一個維護(hù)費(fèi)發(fā)票?

追問

2020-01-17 11:35

是的,這個是280

maize老師 解答

2020-01-17 11:36

這個才可以全額抵減,280這個

追問

2020-01-17 11:36

298的是專票,280的是電子普票

maize老師 解答

2020-01-17 11:37

280的是電子普票這個可以全額抵減,298的是專票 這個是按發(fā)票上面稅額抵扣

追問

2020-01-17 11:38

298的已經(jīng)抵扣了怎么辦?

maize老師 解答

2020-01-17 11:38

你全額抵減?去更正之前申報,

追問

2020-01-17 11:46

借 管理費(fèi)用  281.13
      進(jìn)項(xiàng)稅      16.87
     管理費(fèi)用   280
     貸   現(xiàn)金      578
借   應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅--減免稅款
         貸    維護(hù)費(fèi)   -561.13
要改第二筆分錄是吧?

maize老師 解答

2020-01-17 11:47

298是按發(fā)票上面稅額抵扣,不是全額抵減  借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅--減免稅款
貸 維護(hù)費(fèi) -561.13  你這個是包括298那個不含稅吧,這個沖掉

追問

2020-01-17 12:01

18年的280沒抵免,19年還可以嗎?

maize老師 解答

2020-01-17 12:05

可以的,這個沒有時間限制

追問

2020-01-17 12:18

麻煩老師,18年12月的增值稅申報表應(yīng)納稅額減征額本年累計為0
,那18年就沒抵扣對吧,我想現(xiàn)在用上,能少交點(diǎn)滯納金,對吧?

maize老師 解答

2020-01-17 12:44

不是,你現(xiàn)要需要交增值稅再抵減時候再填寫附表4和減免表和主表23欄就可以

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相關(guān)問題討論
多少錢,這個可以全額扣除是280
2020-01-17 11:31:28
你好,是稅盤技術(shù)服務(wù)費(fèi)的減免嗎。
2019-10-17 09:40:49
你好,不符合服務(wù)業(yè)減免的政策
2020-03-02 10:37:57
你好,結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交就可以借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)
2018-12-03 13:11:33
你好,同學(xué)。 不可以,你這不是疫情期間必須生活用品。
2020-02-12 20:40:32
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