控丶溫 追問

2020-01-16 20:32

為什么不能直接放本年利潤？

控丶溫 追問

2020-01-16 20:33

借應(yīng)交稅費(fèi)貸營業(yè)稅金及附加紅字行嗎？

郭老師 解答

2020-01-16 20:35

不可以的
直接放本年利潤？
管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤借方正好反了

控丶溫 追問

2020-01-16 20:36

理解不了。

控丶溫 追問

2020-01-16 20:37

老師能再解說一次嗎？自己有點(diǎn)懵

郭老師 解答

2020-01-16 20:40

費(fèi)用成本發(fā)生額需要用他們的發(fā)生額
不能直接用本年利潤

控丶溫 追問

2020-01-16 20:44

因我多提應(yīng)交稅費(fèi)城建稅也屬于費(fèi)用，所以不能直接貸本年利潤？

控丶溫 追問

2020-01-16 20:51

老師這種理解對嗎？

郭老師 解答

2020-01-16 21:00

是的，不可以直接這么做的
涉及到你的利潤表

控丶溫 追問

2020-01-16 21:05

那我調(diào)整時先做一張原來錯憑證，而后在做一張正確憑證。借：營業(yè)稅金及附加—280     貸應(yīng)交稅費(fèi)城建稅—280元，行嗎？

郭老師 解答

2020-01-16 21:08

可以的
你這個分錄對
我剛才看錯了，以為金稅盤的

控丶溫 追問

2020-01-16 21:11

老師，營業(yè)稅金及附加紅字結(jié)轉(zhuǎn)最后不也是要?dú)w到本年利潤的呀。為啥會造成賬表不符呀。

郭老師 解答

2020-01-16 21:14

稅金及附加是不是在利潤表
如果沒有稅金及附加，你的利潤表去哪取數(shù)

控丶溫 追問

2020-01-16 21:18

那發(fā)現(xiàn)這賬表不符，我應(yīng)該怎調(diào)整呀？

郭老師 解答

2020-01-16 21:19

能反結(jié)賬最好反結(jié)賬，

控丶溫 追問

2020-01-16 21:20

2018年的賬，匯算清繳也清繳了。

控丶溫 追問

2020-01-16 21:21

讓我重新申報2018年所得稅，我不懂只能請教郭老師了。

郭老師 解答

2020-01-16 21:23

你反結(jié)賬修改
把之前錯誤的修改正確的，如果反結(jié)賬不了，你打印出來的手工改了

控丶溫 追問

2020-01-16 21:24

改賬的本年利潤嗎？

郭老師 解答

2020-01-16 21:24

是的，把損益類科目安正確的來

控丶溫 追問

2020-01-16 21:26

2018年所得稅報表也得重新申報？

郭老師 解答

2020-01-16 21:29

對的
重新申報的
都是紙質(zhì)的，