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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2020-01-16 10:59

你好，補做計提分錄就是了
如果是當年，借；管理費用等科目，貸；應付職工薪酬
如果是跨年了，借；以前年度損益調整，貸；應付職工薪酬

簿荷梨子 追問

2020-01-16 11:02

還需要計提的嗎？入管理費用——福利費嗎？

鄒老師 解答

2020-01-16 11:02

你好，需要計提的，明細是工資，而不是福利費

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你好，補做計提分錄就是了 如果是當年，借；管理費用等科目，貸；應付職工薪酬 如果是跨年了，借；以前年度損益調整，貸；應付職工薪酬
2020-01-16 10:59:26
你好，需要計提，發(fā)放的時候從應付職工薪酬里面直接沖減即可
2022-04-07 16:32:55
您好，員工的年終獎金應該入應付職工薪酬科目，二級明細科目可設置獎金。 公司年終獎做賬 1、計提 借：管理費用（銷售費用、制造費用、生產成本等） 貸：應付職工薪酬-獎金 2、發(fā)放 借：應付職工薪酬-獎金 貸：應付稅費-代扣個人所得稅 待：銀行存款(庫存現(xiàn)金)
2020-01-07 15:04:12
你好 計入應付職工薪酬發(fā)放即可
2019-02-13 09:16:30
您好 借：管理費用-獎金 貸：應付職工薪酬-獎金
2020-01-15 20:15:57
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