老師，我們有個供貨商欠我們發(fā)票，但是公司注銷了，應(yīng)該怎么辦

答： 叫對方老板去稅局給你們代開發(fā)票

老師，公司注銷，帳上顯示還有客戶的發(fā)票沒開出去，供貨商的發(fā)票沒開進來，要如何處理比較好，謝謝老師

答： 借庫存商品貸預(yù)付賬款，實際已經(jīng)銷售出去的，做無票收入，借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品，正常的做無票購 銷就可以啊。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師你好 我想問一下 如果我讓供貨商直接給我的客戶開票 因為供貨商暫時還沒有給我看i發(fā)票，我的客戶那邊又要發(fā)票，這樣操作可以嗎

答： 你好，這個操作不可以的，對方是虛開，你單位是逃避稅收