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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2020-01-16 09:48

您好 
用負(fù)數(shù)分錄,把多計提的沖掉。

費用類科目用以前年度損益調(diào)整代替

薄荷藍(lán) 追問

2020-01-16 09:48

就一直放在以前年度調(diào)整嗎

宸宸老師 解答

2020-01-16 09:51

您好
以前年度損益調(diào)整需要轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤科目

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相關(guān)問題討論
就是讓你計提當(dāng)月的費用,計提時:借:管理費用等 貸:其他應(yīng)付款,你是內(nèi)賬吧?
2016-09-29 18:38:25
您好 用負(fù)數(shù)分錄,把多計提的沖掉。 費用類科目用以前年度損益調(diào)整代替
2020-01-16 09:48:00
你這個只是沖掉么,那就做借其他應(yīng)付款 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤
2019-12-25 14:21:26
您好 按本月工資費用計提福利費用用轉(zhuǎn)賬憑證
2019-12-08 16:56:38
建議借管理費用 貸專項儲備 使用時借專項儲備 貸銀行存款
2017-02-06 21:28:03
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