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立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2020-01-15 16:28

你好，如果您是一般納稅人，房租的專票可以計入進項抵扣，借：應(yīng)交稅費——應(yīng)增（進）貸：預付賬款等

時侑.? 追問

2020-01-15 16:34

我現(xiàn)在是這么一個情況，當時預付的時候沒有考慮進項稅的問題，所以攤銷就按含稅價攤銷了，那我是不是還得調(diào)整多攤銷的部分，怎么做分錄。還有就是我的發(fā)票收到了，直接只做進項稅這部分就可以了是嗎

立紅老師 解答

2020-01-15 16:37

你好，收到發(fā)票，把當時沒確認的進項確認就行了，就是我上面的分錄，將沒有攤銷完的預付賬款沖掉進項稅的這部分

時侑.? 追問

2020-01-15 16:55

老師再問您一下，裝修費我預付的，然后收到專票，我怎么入賬，能把詳細的過程分錄寫一下嗎

立紅老師 解答

2020-01-15 17:34

你好，預付款是，借:預付賬款  貸:銀行存款等
收到發(fā)票，借:管理費用——裝修費  應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進）貸:預付賬款

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你好，如果您是一般納稅人，房租的專票可以計入進項抵扣，借：應(yīng)交稅費——應(yīng)增（進）貸：預付賬款等
2020-01-15 16:28:04
250000*17%
2017-08-23 15:31:44
稅率都是17％
2016-12-13 13:14:06
你好，繳納當月電費不含稅價款計算的進項稅，就是無法劃分的進項稅。這里沒有問題。
2019-06-09 15:27:31
您好，您的意思是2018年4月份的時候可以抵扣的進項稅額是嗎，根據(jù)發(fā)票上面的稅額的40%
2019-07-07 21:09:52
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