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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-01-15 15:22

您好
正常的需要有暫估的原始憑證的 應(yīng)該有依據(jù) 不然的話 根據(jù)什么來的呢

默默 追問

2020-01-15 15:23

那怎么做依據(jù)呢

bamboo老師 解答

2020-01-15 15:25

有合同的話可以附合同 沒有合同的話  可以經(jīng)手人寫說明 領(lǐng)導(dǎo)簽字

默默 追問

2020-01-15 15:25

上半年出貨比較多,運輸司機(jī)還欠4萬的運輸發(fā)票沒給我們,想先做暫估

bamboo老師 解答

2020-01-15 15:29

那運輸?shù)脑捰袥]有送貨單或者發(fā)貨單之類的

默默 追問

2020-01-15 15:38

有的

默默 追問

2020-01-15 15:38

有發(fā)貨單的

bamboo老師 解答

2020-01-15 15:40

可以把發(fā)貨單做附件

默默 追問

2020-01-15 15:40

好的

bamboo老師 解答

2020-01-15 15:42

嗯嗯 有送貨單的話也可以一起

默默 追問

2020-01-15 15:46

好的,那過年請職工吃年夜飯取得的餐飲普通發(fā)票,這也是管理費用-福利費,不能算是招待費吧

bamboo老師 解答

2020-01-15 15:47

是的 單位職工發(fā)生的計入福利費

默默 追問

2020-01-15 15:47

關(guān)于這個招待費,怎么判斷是管理費用-招待費還是銷售費用招待費

bamboo老師 解答

2020-01-15 15:48

招待客戶的計入銷售費用 其他都計入管理費用

默默 追問

2020-01-15 16:02

老師,請看,這樣應(yīng)該第4季度就不用繳稅了

bamboo老師 解答

2020-01-15 16:09

嗯 第四季度虧了 不需要繳納企業(yè)所得稅

默默 追問

2020-01-15 16:11

嗯,那全年呢,全年應(yīng)該也是不繳的吧,減去已繳的

bamboo老師 解答

2020-01-15 16:13

您利潤總額多少全年 所得稅已經(jīng)繳納了多少 就是利潤表是的數(shù)據(jù)么

默默 追問

2020-01-15 16:14

全年利潤總額129309.7  所得稅已繳43671.6

bamboo老師 解答

2020-01-15 16:15

那不需要再繳納了 應(yīng)該有退稅

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相關(guān)問題討論
您好 正常的需要有暫估的原始憑證的 應(yīng)該有依據(jù) 不然的話 根據(jù)什么來的呢
2020-01-15 15:22:05
同學(xué)你好 發(fā)票就可以
2021-11-04 06:32:17
你好,收據(jù)可以作為原始憑證,但是收據(jù)不能入賬的。入賬要匯算清繳調(diào)增。
2020-01-06 11:12:26
記賬憑證表格數(shù)不夠再用一張憑證,期未轉(zhuǎn)結(jié)沒有原始憑證附件寫0,是的
2014-09-12 12:51:41
你好!還是要分類的,因為匯算清繳還是要調(diào)的
2018-03-23 13:57:33
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