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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-01-15 13:35

您好
應(yīng)付職工薪酬可能是發(fā)放了沒有計提
應(yīng)交稅費可能是進項稅額大于銷項稅額

拉長的鈴鐺 追問

2020-01-15 13:36

工資計提了啊,之前沒計提時候還不是負數(shù),應(yīng)交稅費是銷項大于進項

bamboo老師 解答

2020-01-15 13:37

您把應(yīng)付職工薪酬科目明細表截圖 我看看
應(yīng)交稅費科目余額表給我看看

拉長的鈴鐺 追問

2020-01-15 13:39

?。渴裁匆馑?,我是都記在憑證里

拉長的鈴鐺 追問

2020-01-15 13:43

bamboo老師 解答

2020-01-15 13:48

您應(yīng)交稅費-進項稅額大于了銷項啊 是一萬九千多

拉長的鈴鐺 追問

2020-01-15 13:49

但是實際上并沒有啊,那我現(xiàn)在是不是要去查看我的憑證啊

拉長的鈴鐺 追問

2020-01-15 13:58

拉長的鈴鐺 追問

2020-01-15 13:58

這是進項稅額,基本都差不多啊

bamboo老師 解答

2020-01-15 14:23

您科目余額表上進項稅額是19389.06

拉長的鈴鐺 追問

2020-01-15 14:37

那多出這4000多是什么情況,我也是找遍了原因

bamboo老師 解答

2020-01-15 14:41

您進項稅額認證抵扣的跟入賬的進項稅額有沒有逐筆核對

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你好,應(yīng)付職工薪酬期末數(shù),代表計提了還沒有支付的工資金額?
2022-04-07 17:23:20
您好 發(fā)放了工資 沒有計提 應(yīng)付職工薪酬科目余額是負數(shù)
2019-11-05 10:27:21
你好,應(yīng)該是發(fā)放了沒有計提
2017-01-08 17:12:45
需要把應(yīng)付職工薪酬填寫到負債表里,可是表上只有應(yīng)付工資和應(yīng)付福利費,怎么填寫?
2015-12-29 18:22:50
你好 明細賬的各個明細科目合計數(shù)就是資產(chǎn)負債表里的應(yīng)付職工薪酬。
2020-05-18 12:24:49
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