老師，請問小規(guī)模代開專票，當(dāng)月到稅局作廢，只是發(fā)廢作廢，但是稅款己扣未作廢時退回，這個分錄怎么做呀？如果都用紅字沖銷，那應(yīng)交稅費是影響開普票的應(yīng)交稅費

郭老師

職稱：初級會計師

2020-01-15 12:21

借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸銀存

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精選問題

老師您好公司其他應(yīng)付款下掛賬1100萬是暫估成問

可以的，當(dāng)年的賬就可以那樣沖答
個稅的手續(xù)費到底是放其他業(yè)務(wù)收入還是營業(yè)外收問

若要繳增值稅，入其他業(yè)務(wù)收入答
老師您好 22年的費用不夠稅局查賬讓補稅現(xiàn)在問

你好不可以的，一看就不行的答
老師，平時有交易往來的客戶，如果不是我們工廠的貨，問

你好，本身這個不是你們的業(yè)務(wù)，你們開了發(fā)票就屬于虛開發(fā)票。這個操作本身就是違法的。答
老師，公司為小規(guī)模，2024年A公司與B公司簽了軟件著問

那個應(yīng)該計入無形資產(chǎn)科目答

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