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老師，請(qǐng)問小規(guī)模代開專票，當(dāng)月到稅局作廢，只是發(fā)廢作廢，但是稅款己扣未作廢時(shí)退回，這個(gè)分錄怎么做呀？如果都用紅字沖銷，那應(yīng)交稅費(fèi)是影響開普票的應(yīng)交稅費(fèi)
霸氣的電燈膽
于2020-01-15 12:20 發(fā)布 ??806次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-01-15 12:21
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精選問題
老師您好 公司其他應(yīng)付款下掛賬1100萬 是暫估成 問
可以的，當(dāng)年的賬就可以那樣沖 答
個(gè)稅的手續(xù)費(fèi)到底是放其他業(yè)務(wù)收入還是營業(yè)外收 問
若要繳增值稅，入其他業(yè)務(wù)收入 答
老師 您好 22年的費(fèi)用不夠 稅局查賬讓補(bǔ)稅 現(xiàn)在 問
你好不可以的，一看就不行的 答
老師，平時(shí)有交易往來的客戶，如果不是我們工廠的貨， 問
你好，本身這個(gè)不是你們的業(yè)務(wù)，你們開了發(fā)票就屬于虛開發(fā)票。這個(gè)操作本身就是違法的。 答
老師，公司為小規(guī)模，2024年A公司與B公司簽了軟件著 問
那個(gè)應(yīng)該計(jì)入無形資產(chǎn)科目 答
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