帆 追問

2020-01-15 11:26

然后呢？

小黎老師 解答

2020-01-15 11:26

您好，您需要找其他供應(yīng)商，如果能確認(rèn)下來 還是可以暫估成本的

帆 追問

2020-01-15 11:26

紅沖后  我開出的發(fā)票就沒有對(duì)應(yīng)的成本結(jié)轉(zhuǎn)了啊？那不是虛開發(fā)票嗎？

小黎老師 解答

2020-01-15 11:27

你好，所以我說您要抓緊確定新的供貨商，要不您開給客戶的發(fā)票也要紅沖

帆 追問

2020-01-15 11:28

我現(xiàn)在不紅沖  先做一下營(yíng)業(yè)外支出可以嗎？

小黎老師 解答

2020-01-15 11:31

你好，做營(yíng)業(yè)外支出 您匯算清繳一樣要調(diào)整出來的啊

帆 追問

2020-01-15 11:32

什么意思  沒有理解

小黎老師 解答

2020-01-15 11:33

你好，首先您這個(gè)貨沒到  我們暫估是貨到了發(fā)票沒到才做的。您計(jì)入營(yíng)業(yè)外相當(dāng)于您損失了，那這部分損失是虛的  稅務(wù)局不同意列支這部分支出，匯算清繳要調(diào)整出來補(bǔ)稅

帆 追問

2020-01-15 11:35

損失也是導(dǎo)致企業(yè)利潤(rùn)減少了啊？為什么要調(diào)整？

小黎老師 解答

2020-01-15 11:36

您好，損失這部分要稅務(wù)局認(rèn)可才可以稅前扣除