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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-15 11:19

是按扣除虧損后算 彌補(bǔ)虧損之后盈利么，

Miss-Ho 追問(wèn)

2020-01-15 11:20

扣除虧損后還有利潤(rùn)

maize老師 解答

2020-01-15 11:22

借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)

Miss-Ho 追問(wèn)

2020-01-15 11:34

那在第一季度計(jì)提所得稅時(shí)，按了扣除虧損前計(jì)算所得稅做賬，但是申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅表時(shí)是有扣掉虧損后交企業(yè)所得稅的，所以導(dǎo)致賬面的應(yīng)交企業(yè)所得稅總是有個(gè)余額在，這個(gè)需要怎么做

maize老師 解答

2020-01-15 11:37

那就計(jì)提多了，沖掉你多計(jì)提，

Miss-Ho 追問(wèn)

2020-01-15 11:40

那沖掉多計(jì)提的是做一個(gè)紅字是嗎

maize老師 解答

2020-01-15 11:48

是的，那沖掉多計(jì)提的是做一個(gè)紅字

Miss-Ho 追問(wèn)

2020-01-15 11:55

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2020-01-15 12:00

好的我先回復(fù)別的學(xué)員了

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相關(guān)問(wèn)題討論
是按扣除虧損后算 彌補(bǔ)虧損之后盈利么，
2020-01-15 11:19:21
你好 季度有利潤(rùn)可以補(bǔ)以前年度虧損的
2020-06-28 09:02:21
這個(gè)需要根據(jù)調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額和季度所得稅預(yù)繳情況才知道
2015-10-25 17:48:42
您好，年度虧損能抵扣季度所得稅的。
2016-12-29 18:43:57
您好，還有減掉以前年度虧損，再算所得稅的。
2017-07-02 12:28:38
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