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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-01-15 10:47

你是想轉(zhuǎn)出來認(rèn)證抵扣嗎  ?

小周 追問

2020-01-15 10:48

當(dāng)時(shí)已經(jīng)認(rèn)證了,但是項(xiàng)目直接全部入的費(fèi)用,現(xiàn)在年底增值稅結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)額跟納稅額數(shù)不一致了

小周 追問

2020-01-15 10:50

賬目數(shù),跟納稅額數(shù)不一致,項(xiàng)目數(shù)少了那一筆進(jìn)項(xiàng)稅額

玲老師 解答

2020-01-15 10:59

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額貸管理費(fèi)用等

玲老師 解答

2020-01-15 11:00

直接做這筆更正的分錄就可以。貸方是你原來記的那個(gè)科目,

小周 追問

2020-01-15 11:06

老師,因?yàn)槲叶技{稅申報(bào)了,現(xiàn)在出來的報(bào)表就跟我之前申報(bào)的不一樣了,怎么辦?

小周 追問

2020-01-15 11:07

還有一個(gè)問題,就是增值稅月底需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

玲老師 解答

2020-01-15 11:18

你是報(bào)表沒有填寫這個(gè)進(jìn)項(xiàng)嗎  ?認(rèn)證沒有填寫的不能抵扣了

小周 追問

2020-01-15 11:54

老師,這個(gè)業(yè)務(wù)發(fā)生在11月,報(bào)表填寫了,也認(rèn)證了,12月報(bào)稅后發(fā)現(xiàn)出錯(cuò)的,現(xiàn)在賬本調(diào)整后的報(bào)表這不就跟12月申報(bào)時(shí)報(bào)表不一致了,金額不大

玲老師 解答

2020-01-15 12:13

報(bào)表填寫的是正確的嗎 ?

玲老師 解答

2020-01-15 12:21

你報(bào)表要是填寫正確就只更正賬,要是賬上和報(bào)表上都錯(cuò)了 就先更正賬,再去稅局更正申報(bào)表

小周 追問

2020-01-15 12:34

11月報(bào)表對的,按照你要求,在12月調(diào)整好?還是現(xiàn)在一月調(diào)整好?要是放到12月份調(diào)整的話,那12月報(bào)表就跟申報(bào)時(shí)候不一致了,

玲老師 解答

2020-01-15 13:15

報(bào)表對不用調(diào)整, 1月調(diào)整也可以 這樣12月報(bào)表不用動(dòng) ,金額小,重要性原則 ,直接調(diào)整到1月當(dāng)期就可以 ,不用以前年度損益 調(diào)整科目

上傳圖片 ?
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你是想轉(zhuǎn)出來認(rèn)證抵扣嗎 ?
2020-01-15 10:47:09
你好,是納稅調(diào)增,納稅調(diào)減應(yīng)納稅所得額嗎?
2019-04-10 09:51:10
納稅調(diào)整額是你自己的調(diào)整數(shù),你要去核查,現(xiàn)在沒有看到你上傳的圖片啊,你得重新上傳提問
2018-09-26 11:30:57
是的
2017-05-21 16:36:12
納稅調(diào)整增加額:是填報(bào)企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算的收入確認(rèn)和成本費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)與稅法規(guī)定不一致進(jìn)行納稅調(diào)整增加所得的金額。 納稅調(diào)整增加額包括:工資薪金納稅調(diào)整額、職工福利費(fèi)、職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)的納稅調(diào)整額、利息支出納稅調(diào)整額、業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)整額、廣告支出納稅調(diào)整額、贊助支出納稅調(diào)整額、捐贈(zèng)支出納稅調(diào)整額、折舊、攤銷支出納稅調(diào)整額、壞賬損失納稅調(diào)整額、壞賬準(zhǔn)備納稅調(diào)整額、罰款、罰金或滯納金、存貨跌價(jià)準(zhǔn)備、短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備、長期投資減值準(zhǔn)備、其他納稅調(diào)整增加項(xiàng)目。 金額等于附表五《納稅調(diào)整減少項(xiàng)目明細(xì)表》第21行。 1、房地產(chǎn)行業(yè)本期已轉(zhuǎn)銷售收入的這部分預(yù)售收入毛利額也在本表填列。 2、對在應(yīng)付福利費(fèi)中列支的基本醫(yī)療保險(xiǎn)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn),符合稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)的部分可以在“納稅調(diào)整減少額”中反映。 3、以前年度進(jìn)行納稅調(diào)整增加的減值準(zhǔn)備,本年度發(fā)生了減值的各項(xiàng)準(zhǔn)備金,可以在此填列。 4、填報(bào)本年度轉(zhuǎn)回、轉(zhuǎn)銷的除壞賬準(zhǔn)備以外的其他各項(xiàng)準(zhǔn)備,包括因處置資產(chǎn)而沖銷減值準(zhǔn)備形成的納稅調(diào)減額。(國稅發(fā)[2003]45號(hào)) 5、對開辦費(fèi)、折舊等以前已經(jīng)調(diào)增應(yīng)稅所得額,在本期應(yīng)予以調(diào)減的部分?!?6、以前年度結(jié)轉(zhuǎn)在本年度扣除的廣告費(fèi)支出也要在此填列。
2022-05-26 13:56:49
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