飄雨的夜空2024 追問

2020-01-15 07:47

老師，您好，留底稅額抵減欠稅，還有抵減了部分滯納金，比如有10萬的留底稅額，，抵減欠稅8萬，抵減滯納金2萬，這樣怎么處理

陳詩晗老師 解答

2020-01-15 09:04

借，應(yīng)交稅費(fèi)～未交增值稅
營業(yè)外支出
貸，應(yīng)交稅費(fèi)～留底稅額，

飄雨的夜空2024 追問

2020-01-15 09:27

老師，那在填寫申報表的時候，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出抵減稅10萬，仍然有欠稅3萬，申報表中沒有提現(xiàn)出來呢，是我哪里填錯了嗎

陳詩晗老師 解答

2020-01-15 10:06

你上面10萬的了之后你就不欠了，為什么現(xiàn)在還是有錢的呀？如果說還有欠的，你就是應(yīng)該繳納的稅啊。

飄雨的夜空2024 追問

2020-01-15 10:12

就是實(shí)際欠款10萬，留底稅額抵了8萬和2萬的滯納金，正常應(yīng)該還有2萬應(yīng)交稅，本月沒有發(fā)生業(yè)務(wù)，填寫申報表的時候，就直接提現(xiàn)抵減欠稅.應(yīng)納稅那欄是0.不知道差哪了

陳詩晗老師 解答

2020-01-15 10:39

你實(shí)際欠繳了10萬用，你這個滯納金不是在你這個申報表里面體現(xiàn)的呀，另外去繳納了，自然就不會體現(xiàn)你滯納金這一塊兒的金額呀。

飄雨的夜空2024 追問

2020-01-15 10:55

是不提現(xiàn)在申報表中，那我申報表中也沒提現(xiàn)出欠稅啊，只是賬上有提現(xiàn)，滯納金也是用留底稅額抵減了，就是賬面上有欠稅，但是申報表中沒有。。。

陳詩晗老師 解答

2020-01-15 10:59

你申報表中，你如果全部抵減了，你就沒有欠稅的金額了啊

飄雨的夜空2024 追問

2020-01-15 11:04

留底稅10萬都抵減了，只有8萬，有2萬的滯納金，導(dǎo)致還應(yīng)該欠著2萬呢，我在申報表中，沒有看到欠的。。

陳詩晗老師 解答

2020-01-15 11:09

你留抵10萬，你欠了8萬的稅和2萬的滯納金
那你不需要交納稅申報的時候
你賬上為什么體現(xiàn)欠，你要看是不是你賬做錯了

飄雨的夜空2024 追問

2020-01-15 11:21

好的，謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2020-01-15 11:26

不客氣，祝你工作愉快。