似水流年 追問

2020-01-14 22:24

是的，是專票，我11月已經(jīng)付款了老師！怎么處理賬??？

郭老師 解答

2020-01-14 22:29

1月份借進(jìn)項(xiàng)貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配
11月份借xx費(fèi)用貸銀存

似水流年 追問

2020-01-14 22:41

老師，我現(xiàn)在在做12月份的賬，因?yàn)槲?1月份做的是借：管理費(fèi)用  貸：銀行存款，我這個(gè)發(fā)票不認(rèn)證直接粘到11月份傳票上行么？

郭老師 解答

2020-01-14 22:44

你是一般納稅人嗎
還是小規(guī)模的
小規(guī)模的可以

似水流年 追問

2020-01-14 22:50

一般人可以么老師？

郭老師 解答

2020-01-14 22:52

你不認(rèn)證形成滯留發(fā)票
你去勾選不抵扣勾選

似水流年 追問

2020-01-14 23:10

現(xiàn)在不進(jìn)行抵扣沒關(guān)系吧老師？

郭老師 解答

2020-01-14 23:12

選擇不抵扣勾選的可以

似水流年 追問

2020-01-14 23:20

收到，謝謝！

郭老師 解答

2020-01-14 23:30

不用客氣的，

似水流年 追問

2020-01-15 10:03

老師，這個(gè)費(fèi)用我在12月的賬沖回來，重新認(rèn)證抵扣做賬行么？

郭老師 解答

2020-01-15 10:06

你好，可以的。