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老師，我們是小規(guī)模納稅人，去稅務(wù)局代開了專票，交了增值稅，城建稅，其他幾個附加稅沒交，現(xiàn)在季度收入超過30萬啦，還需要補繳嗎
心海星愿
于2020-01-14 20:54 發(fā)布 ??893次瀏覽
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小云老師
職稱： 中級會計師,注冊會計師
2020-01-14 20:55
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稅務(wù)局代小規(guī)模納稅人開增值稅專用發(fā)票時，稅率是按小規(guī)模納稅人適用稅率嗎？那小規(guī)模納稅人如何入賬
答： 您好，是的，按3%的增值稅率開的。代開的發(fā)票入賬時，借：現(xiàn)金或者銀行存款等科目，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。
小規(guī)模納稅人稅務(wù)局代開增值專用發(fā)票免稅嗎
答： 不免需要交增值稅這個
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人像一般納稅人銷售貨物，一般納稅人要求小規(guī)模納稅人開具增值稅專用發(fā)票，由稅務(wù)機關(guān)代開，開具時小規(guī)模納稅人需要繳納增值稅么？如果代開發(fā)票時小規(guī)模納稅人繳納了增值稅，日后季銷售額不足30萬，已繳納增值稅是退稅么？
答： 你好，代開發(fā)票是不需要繳納增值稅的，具體你可以咨詢一下稅務(wù)局
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