lsy 追問

2020-01-14 20:39

怎么修改

郭老師 解答

2020-01-14 20:41

稅額/0.03
這個就是銷售額

lsy 追問

2020-01-14 20:45

那這個錯的發(fā)票不處理了嘛

郭老師 解答

2020-01-14 20:46

這個月紅沖，重新開

lsy 追問

2020-01-14 20:52

那這樣申報上去的增值稅報表，數(shù)據(jù)始終不對，后期如何挽留

郭老師 解答

2020-01-14 20:53

你開了負數(shù)發(fā)普，紅沖了，這樣就平了不是嗎

lsy 追問

2020-01-14 21:05

不平的

lsy 追問

2020-01-14 21:06

總之?dāng)?shù)不對

郭老師 解答

2020-01-14 21:06

100 5
下個月開-100、-5
這個不平嗎
為啥不平？

lsy 追問

2020-01-14 21:08

如何可以語音就好了，真的不平，

lsy 追問

2020-01-14 21:08

我打字不懂怎么說

郭老師 解答

2020-01-14 21:20

這里沒法語音
不允許跟你們私下交流
你開了多少發(fā)票，負數(shù)也開多少

lsy 追問

2020-01-14 21:22

我們是小規(guī)模，我們開了3萬的發(fā)票，3萬里年包含有1000元開錯了百分五稅率

郭老師 解答

2020-01-14 21:23

1000是含稅的嗎
1000/1.05這個是銷售額
你下月開負數(shù)發(fā)票就可以了

lsy 追問

2020-01-14 21:24

我申報時候在免增值稅那里填寫3萬除1.03的數(shù)額

lsy 追問

2020-01-14 21:24

不是，我說錯了

郭老師 解答

2020-01-14 21:25

不一直沒有關(guān)系
你開了負數(shù)發(fā)票
下月紅沖一樣的

lsy 追問

2020-01-14 21:25

這樣怎么填寫

lsy 追問

2020-01-14 21:26

可是我當(dāng)月報稅不成功

郭老師 解答

2020-01-14 21:28

賬上按你發(fā)票的填寫，借銀存1萬，貸主營業(yè)務(wù)收入1萬/1.05，應(yīng)交稅費
申報是1萬/1.05*5%/3%
下月開了負數(shù)發(fā)票借銀存-1萬貸主營業(yè)務(wù)收入-1萬/1.05，應(yīng)交稅費負數(shù)
申報是負數(shù)1萬/1.05*5%/3%

lsy 追問

2020-01-14 21:47

lsy 追問

2020-01-14 21:47

你的公式是這個嗎

郭老師 解答

2020-01-14 21:50

你好，是的，這個是你申報的銷售額