元一 追問

2020-01-14 17:40

老師，是跨月的

元一 追問

2020-01-14 17:40

以前那個(gè)月份已經(jīng)季度申報(bào)過了，不能更改吧，可以反結(jié)賬

元一 追問

2020-01-14 17:41

9月份的分錄

元一 追問

2020-01-14 17:41

因?yàn)閿?shù)據(jù)來的太晚，所以美檢查，太匆忙導(dǎo)致的

元一 追問

2020-01-14 17:45

開始以為是給客戶發(fā)貨的運(yùn)費(fèi)，實(shí)際石自己購買得固定資產(chǎn)的運(yùn)費(fèi)

元一 追問

2020-01-14 17:46

不改行不行

元一 追問

2020-01-14 17:47

就是不紅沖行不行

maize老師 解答

2020-01-14 17:47

那你直接做費(fèi)用也可以，這個(gè)不做固定資產(chǎn)成本下面也可以，

元一 追問

2020-01-14 17:52

可以做銷售費(fèi)用貸方分錄不

元一 追問

2020-01-14 17:54

老師，這樣會(huì)影響匯算清繳，要調(diào)賬不

maize老師 解答

2020-01-14 17:54

你現(xiàn)在做貸方不是提交不了么，

元一 追問

2020-01-14 17:55

如果反結(jié)賬夠，估計(jì)要去稅局調(diào)整表格，

maize老師 解答

2020-01-14 17:55

，貸方出報(bào)表也是負(fù)數(shù)啊，

元一 追問

2020-01-14 17:56

是的，就是不紅沖，可能會(huì)影響企業(yè)所得稅，剛才申報(bào)了企業(yè)所得稅，但財(cái)報(bào)申報(bào)過不去了

元一 追問

2020-01-14 17:57

所以簡潔的辦法怎么辦

maize老師 解答

2020-01-14 17:59

上面說了，要不就銷售費(fèi)用下面不管算了，這個(gè)是最簡單，要不就反結(jié)賬修改之前的

元一 追問

2020-01-14 18:01

修改之前的也已經(jīng)在10月申報(bào)季度報(bào)表了

元一 追問

2020-01-14 18:01

算了，不算固定資產(chǎn)算了，反正130元，

maize老師 解答

2020-01-14 18:02

沒有別的好辦法，現(xiàn)在不能提交負(fù)數(shù)，

元一 追問

2020-01-14 18:03

嗯嗯，老師，匯算清繳會(huì)有多大影響

元一 追問

2020-01-14 18:04

剛才計(jì)提折舊了，從10月開始，會(huì)影響企業(yè)所得稅，今天申報(bào)了企業(yè)所得稅

maize老師 解答

2020-01-14 18:06

沒有啥，你最后也是折舊轉(zhuǎn)費(fèi)用的，

元一 追問

2020-01-14 18:08

計(jì)提折舊減少了啊，跟申報(bào)所得稅數(shù)據(jù)有點(diǎn)點(diǎn)差別了，利潤數(shù)據(jù)有差別

maize老師 解答

2020-01-14 18:11

但是你這個(gè)做銷售費(fèi)用也是增加費(fèi)用 你這個(gè)增加費(fèi)用還多了，你折舊按年算，

元一 追問

2020-01-14 18:12

但數(shù)據(jù)對不上不，匯算清繳會(huì)有麻煩不，還是自己去數(shù)據(jù)調(diào)整企業(yè)所得稅報(bào)表，至于銷售費(fèi)用，暫時(shí)不動(dòng)，不改最好

元一 追問

2020-01-14 18:12

周全的法子

元一 追問

2020-01-14 18:12

折舊不對，影響利潤

maize老師 解答

2020-01-14 18:15

最好是就是反結(jié)賬去修改之前，之后去更正之前申報(bào)，

元一 追問

2020-01-14 18:16

好吧

元一 追問

2020-01-14 18:17

也就是徹底作對，然后匯算清繳不受影響

元一 追問

2020-01-14 18:17

直接在9月份改固定資產(chǎn)，把銷售費(fèi)用去掉

maize老師 解答

2020-01-14 18:22

我看學(xué)員反饋問稅局說年報(bào)是對可以，之前季報(bào)不一致可以，

maize老師 解答

2020-01-14 18:24

建議是反結(jié)賬去修改了，