大可愛???? 追問

2020-01-14 13:52

用金蝶軟件做的賬啊，金蝶9月的利潤表凈利潤跟稅務(wù)局報過去的差了大概兩三百

郭老師 解答

2020-01-14 13:54

那就是你申報有問題吧
誰做的你問下

大可愛???? 追問

2020-01-14 13:57

我做的。。。。應(yīng)該是我后面可能又改了下賬也說不定，老師，報表跟報給稅務(wù)局的不一致會有什么問題或者影響么？要去稅務(wù)局更改么？

郭老師 解答

2020-01-14 14:00

申報的和你賬上一致
要不你匯算清繳怎么做

大可愛???? 追問

2020-01-14 14:08

那我該怎么做呢？才能讓它一致

郭老師 解答

2020-01-14 14:11

你當(dāng)當(dāng)時哪里調(diào)整的

郭老師 解答

2020-01-14 14:12

反結(jié)賬修改9月份的就可以

大可愛???? 追問

2020-01-14 14:13

我不記得了，那是要把調(diào)整的調(diào)回去對么？然后再放在下個季度里面調(diào)整？以確保9月的報表跟稅務(wù)局一致對吧？

郭老師 解答

2020-01-14 14:21

你好，可以的，

大可愛???? 追問

2020-01-14 14:24

老師，我去查了一下，是我調(diào)整的增值稅，應(yīng)該是之前漏計提了，后面就調(diào)整了下， 那我調(diào)了之后，稅就跟實際繳納的稅不一樣了誒，怎么辦？

郭老師 解答

2020-01-14 14:27

實際申報的對嗎
申報的對，你修改你賬上

大可愛???? 追問

2020-01-14 14:44

實際申報的是對的

郭老師 解答

2020-01-14 14:47

申報
的對就行。
12月份修改過來。

大可愛???? 追問

2020-01-14 14:54

我是那個月沒計提，報完報表之后發(fā)現(xiàn)了， 然后返賬回去計提了，所以我只要把我后面計提的那個刪掉，再重新做到12月就OK了對吧

郭老師 解答

2020-01-14 14:58

你好，可以的。