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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-01-14 14:13

之前都沒有折舊過對(duì)不對(duì)?你是問企業(yè)固定資產(chǎn)加速折舊表怎么填寫?

青春俠 追問

2020-01-14 15:05

對(duì),沒有折舊過,他是新購進(jìn)的固定資產(chǎn),9月份購進(jìn)的,他當(dāng)月加速折舊了

樸老師 解答

2020-01-14 15:08

那就直接填寫加速折舊明細(xì)表

青春俠 追問

2020-01-14 15:11

加速折舊明細(xì)表那個(gè)納稅調(diào)減金額是依次減少(減去實(shí)際的折舊額),還是納稅調(diào)減的數(shù)額不變,然后在匯算清繳的時(shí)候再調(diào)減?

樸老師 解答

2020-01-14 15:17

固定資產(chǎn)加速折舊表?

青春俠 追問

2020-01-14 15:20

是的,這個(gè)456列是不是必須得是那個(gè)加速折舊的數(shù)額59萬多,然后匯算清繳再納稅調(diào)減?

樸老師 解答

2020-01-14 15:25

你之前沒有折舊不是嗎

青春俠 追問

2020-01-14 15:36

7-9月份沒折舊,十月份開始

青春俠 追問

2020-01-14 15:37

我第四季度的稅要報(bào),我會(huì)計(jì)上計(jì)提折舊三萬多,我現(xiàn)在納稅調(diào)減金額是填59萬多,還是填減去會(huì)計(jì)計(jì)提的3萬多的數(shù)額

樸老師 解答

2020-01-14 15:46

那就是這樣填寫的,你上面圖片的對(duì)

青春俠 追問

2020-01-14 15:50

這么填,會(huì)顯示報(bào)不過去,顯示這個(gè)

樸老師 解答

2020-01-14 15:54

你第一列那個(gè)不就是原值嗎

青春俠 追問

2020-01-14 15:57

第一列的金額對(duì),456列這么填報(bào)不過去

樸老師 解答

2020-01-14 16:03

第四欄就是填寫你的剩余價(jià)值

青春俠 追問

2020-01-14 16:27

報(bào)表顯示只能填59萬多那個(gè)金額,不能填剩余的價(jià)值

樸老師 解答

2020-01-14 16:32

原值就是填寫你的原值,凈值和剩余價(jià)值填寫59萬那個(gè)

青春俠 追問

2020-01-14 16:35

這59萬是加速折舊的全部數(shù)額,要納稅調(diào)減是不是只能在匯算清繳的時(shí)候調(diào)減?

樸老師 解答

2020-01-14 16:43

是的,只能匯算清繳的時(shí)候

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比如10月報(bào)所得稅,那就是7 8 9三個(gè)月的, 營業(yè)收入就是這三個(gè)月加起來的數(shù)據(jù)對(duì)吧。
2018-11-29 13:15:24
之前都沒有折舊過對(duì)不對(duì)?你是問企業(yè)固定資產(chǎn)加速折舊表怎么填寫?
2020-01-14 14:13:41
同學(xué),不可以的,當(dāng)月申報(bào)。
2019-04-10 15:40:13
您好 請問您前面帳載金額填的多少
2019-04-16 07:51:05
你1-3季度預(yù)交的時(shí)候,要填列減免稅額 第四季度不符合小微企業(yè)的話,就不用填列減免稅額
2019-02-24 14:53:02
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