金娜 追問(wèn)

2020-01-13 20:44

現(xiàn)在報(bào)的是四季度的

郭老師 解答

2020-01-13 20:46

按1-12月份累計(jì)來(lái)申報(bào)的

金娜 追問(wèn)

2020-01-13 20:48

四季度不就是10-12月份的嗎，不是年報(bào)

郭老師 解答

2020-01-13 20:52

你好。填寫的是本年累計(jì)
累計(jì)利潤(rùn)*稅率-1-3季度預(yù)繳

金娜 追問(wèn)

2020-01-13 20:55

之前都是零申報(bào)，我的企業(yè)所得稅是不應(yīng)該收入減成本減辦公費(fèi)和招待費(fèi)

郭老師 解答

2020-01-13 20:58

是的，稅率5%
你說(shuō)的資產(chǎn)負(fù)債表需要知道具體的分錄，你是怎么做的分錄

金娜 追問(wèn)

2020-01-13 21:09

招待費(fèi)也可以減嗎，     分錄就做的收入，成本和費(fèi)用，所以我也不知道怎么填資產(chǎn)負(fù)債表

郭老師 解答

2020-01-13 21:22

預(yù)繳不考慮稅前扣除比例，所有的都可以
看余額，看你這些科目余額

金娜 追問(wèn)

2020-01-13 21:41

是之前的會(huì)計(jì)做的賬，只做了收入成本和辦公費(fèi)招待費(fèi)，連往來(lái)和銀行存款都沒(méi)有，只有這樣科目的余額，我應(yīng)該怎么填資產(chǎn)負(fù)債表

郭老師 解答

2020-01-13 21:44

你收到錢了嗎
這個(gè)看你實(shí)際業(yè)務(wù)

金娜 追問(wèn)

2020-01-13 21:46

收到了，只有我說(shuō)的這些科目，是不就不用填資產(chǎn)負(fù)債表，表內(nèi)也沒(méi)填的地方吧，是填利潤(rùn)表吧

郭老師 解答

2020-01-13 21:52

收入成本費(fèi)用填寫利潤(rùn)分配的

金娜 追問(wèn)

2020-01-13 22:06

那資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益       利潤(rùn)分配是所有者權(quán)益   資產(chǎn)填什么才能相等

郭老師 解答

2020-01-13 22:07

應(yīng)收賬款，銀存，等等

金娜 追問(wèn)

2020-01-14 08:34

應(yīng)收和銀行都沒(méi)余額

郭老師 解答

2020-01-14 09:01

應(yīng)付賬款呢
應(yīng)付職工薪酬呢

金娜 追問(wèn)

2020-01-14 09:16

沒(méi)有，我準(zhǔn)備從給她記賬，老師，我應(yīng)該怎么記

郭老師 解答

2020-01-14 09:22

收入，借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交成本是不是應(yīng)該這樣做？
你把你上個(gè)月出來(lái)的這些金額給他做成分錄型的。